При экспорте 0% ставку подтверждаем после 180 дней в 4кв 2019г, предварительно начислив НДС в периоде когда прошла отгрузка в 4кв 2018г. Каким документом (дающим проводки) в 1С отразить вычет начисленного экспортного НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Вычет НДС по экспорту, который подтвержден позднее 180 дней
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления за прошлый год по НДС после сдачи декларации в 1С Добрый день. В период после сдачи декларации по НДС за 4кв.2020г. и до сдачи декларации по налогу на прибыль и…
- Как корректировать НДС если документы по реализации предоставили после сдачи декларации в 1С Здравствуйте! Подскажите за 4кв 2025 не отразила реализацию на услуги, НДС за 4кв 25 сдали, ПРибыль, БФО пока нет. документы…
- На один аванс полученный выписаны два счета-фактуры в 1С В 3 кв 2021г обнаружили, что дважды выписали с/ф на аванс по одному и тому же поступлению на р/сч. НДС…
- Забыли отразить реализацию с НДС в 4кв Здравствуйте, подскажите, пжл, как правильно отразить в 1С следующую корректировку: в 4кв 2021 мы забыли отразить Отчет о розничных продажах.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Видео: Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Видео: Отличие ставок 0% и Без НДС Когда надо вести…
- Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%? Организация на УСН доходы-расходы. Если НДС 22%, то ни в доходах УСН, ни в расходах суммы НДС не участвуют? Так…
Здравствуйте!
Зависит от того, какой экспорт: сырьевой, несырьевой, ЕАЭС, дальнее зарубежье, товар приобретен до 01.07.16 или после.
Если подтверждаете экспорт позднее 180 дней, то по общему правилу так — оформляете документ Подтверждена нулевая ставка НДС, Событие — Подтверждена ставка 0%.
Но в зависимости от того, какой именно экспорт могут быть нюансы.
Подробнее
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней
.
Извините, да экспорт сырьевой, страна Казахстан, товар приобретен после 01.07.2016г.
Спасибо за уточнение.
Тогда аналогично «Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней».
При экспорте в ЕАЭС у нас нет таможенной декларации и соответствующего реестра, а так принцип общий.
По документам:
— Восстановление НДС
— Операция, введенная вручную
— Подтверждение нулевой ставки НДС
— Формирование записей книги покупок
— Операция, введенная вручную
Спасибо