При экспорте 0% ставку подтверждаем после 180 дней в 4кв 2019г, предварительно начислив НДС в периоде когда прошла отгрузка в 4кв 2018г. Каким документом (дающим проводки) в 1С отразить вычет начисленного экспортного НДС?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Зависит от того, какой экспорт: сырьевой, несырьевой, ЕАЭС, дальнее зарубежье, товар приобретен до 01.07.16 или после.
Если подтверждаете экспорт позднее 180 дней, то по общему правилу так — оформляете документ Подтверждена нулевая ставка НДС, Событие — Подтверждена ставка 0%.
Но в зависимости от того, какой именно экспорт могут быть нюансы.
Подробнее
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней
.
Извините, да экспорт сырьевой, страна Казахстан, товар приобретен после 01.07.2016г.
Спасибо за уточнение.
Тогда аналогично «Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней».
При экспорте в ЕАЭС у нас нет таможенной декларации и соответствующего реестра, а так принцип общий.
По документам:
— Восстановление НДС
— Операция, введенная вручную
— Подтверждение нулевой ставки НДС
— Формирование записей книги покупок
— Операция, введенная вручную
Спасибо