В 3 кв 2021г обнаружили, что дважды выписали с/ф на аванс по одному и тому же поступлению на р/сч. НДС к уплате с авансов отразили в Декларации за 4кв.2020г. Как правильно исправить в 1С и надо ли подавать уточненку за 4кв.2020г. Мы микропредприятие.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
По НДС необходимо сдать уточненную декларацию. Для этого используя ручную корректироку на вкладке НДС Продажи в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — дату периода, за который делали корректровку.
Когда требуется уточненка по НДС?
Аннулируйте ошибочно выставленный счетов-фактур на аванс документом Операция, введенная вручную — Сторно документы датой обнаружения ошибки.
Материал по теме: Как исправить, если есть лишний счет-фактура на аванс полученный за прошлый квартал в 1С .
Огромное спасибо, все супер понятно!!!!