Добрый день, в 4-кв. 2020г. был проведён Авансовый Счет-фактура. Ошибку обнаружили 4-кв. 2023г. В 1-С есть возможность провести сторо Авансовой С/Ф и сформировать корректирующую декларацию по НДС за 4кв. 2020г. в текущем периоде, не затрагивая прошлые года?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сторно авансового СФ прошлого периода в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переплата по налогам Здравствуйте! подскажите пожалуйста как правильно поступить: у нас по 2020 году образовалась переплата по УСН, так как мы полностью оплатили…
- Авансы в декларации по налогу на прибыль Добрый день! как правильно учесть переплату авансовый платежей по налогу на прибыль за 1 кв 2020г. налог прибыль за 1…
- Авансовые платежи по налогу на прибыль в 1 кв, если по году был убыток в НУ ООО на ОСНО. В 2020г АП не уплачивались, т.к. деятельность на ООО не велась. 2020г закрыт с убытком 42000руб. В…
- Возврат материалов, приобретенных сотрудником по авансовому отчету, если оплата на его карту в 1С Добрый день! есть ситуация: 1. в ноябре 2020г сотрудником произведена покупка материалов на юрлицо со своей личной карты. Есть кассовый…
Статьи по этой теме
- Больничный лист: доступность стажа и других полей для кадровиков (ЗУП 3.1.13) В документе Больничный лист для кадровика сделаны доступными некоторые данные, путем переноса их с вкладки Оплата в шапку и вкладку…
- Печать справки 2-НДФЛ для ИФНС с двумерным штрих-кодом PDF417 (ЗУП 3.1.13) Появилась возможность печати справки 2-НДФЛ для ИФНС с двухмерным штрих-кодом PDF417: Для этого при печати 2-НДФЛ следует выбрать соответствующий пункт:…
- Периоды в СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ (ЗУП 3.1.13) В формах СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ реализована поддержка всех вариантов периодов прошлых лет, перечисленных в Постановлении Правления ПФ РФ от 06.12.2018…
- Предельная длина эмбоссированного имени на банковской карте (ЗУП 3.1.13) Реализована возможность для зарплатного проекта указать предельную длину эмбоссированного имени держателя карты для карт, выпускаемых в рамках зарплатных проектов. Ранее…
Добрый день, Любовь.
Подскажите авансовый СФ выданный или полученный?
В любом случае вы ошибочный СФ сторнируйте через документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа на дату исправления.
Там в зависимости от Продаж/Покупок ставите
— Запись доп. листа — Да;
— Корректируемый период — дату периода, за который делали корректировку.
В старый период вы не залазите в любом случае
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С .
Добрый день, мною была сформирована операция сторно и проставлено
— Запись доп. листа — Да;
— Корректируемый период — дату периода, за который делали корректировку.
но документ не попадает в декларацию как восстановление.
Каким документом можно восстановить ндс в декларации ?
Любовь, почему он у вас должен попасть как восстановление?
Вы сторнируете документ СФ полученный, у вас будут проводки:
Дт 68.02 Кт 76.АВ на сумму с минусом
Корректируете записи в Книге покупок в регистре
При занижении суммы исчисленного НДС к уплате необходимо:
— в доп. листе Книги покупок в периоде принятия НДС к вычету ( 4 кв. 2020)
— аннулировать сумму НДС, принятую к вычету
— подать уточненную декларацию за 4 кв. 2020
И у вас сумма по стр. 130 Раздела 3 декларации по НДС за 4 кв. 2020 будет меньше на сумму аннулированного авансового счета-фактуры.
Аналогично, если в книге продаж
И там уже будет сторнироваться стр. 070