Войти в кабинетДобрый день.
Как (пошагово, какими документами) в 1С подготовить корректировочную декларацию по НДС в связи с тем, что обнаружена ошибка в исчисленном НДС с авансов во 2 квартале 2019 года? Изначально в Выписке банка, в связи с неверно выбранным договором, платеж был отнесен в авансы, выписана счет-фактура, представлена декларация и уплачен НДС в бюджет. Позже в выписке исправили договор, сумма авансом уже не является (установился счет 62.31), поэтому авансовая счет-фактура является излишне выписанной и налог излишне уплаченым. Можно ли исправить ошибку в текущем периоде?
Заранее спасибо!
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Счет-фактура проведенный есть в 1С, а аванса на 62.02 нет — правильно поняла, уточните, пожалуйста?
Да, правильно, именно так.
Здравствуйте, Галина.
Аннулируйте ошибочно выставленный счетов-фактур на аванс документом Операция, введенная вручную — Сторно документы датой обнаружения ошибки.
Татьяна, добрый день. Спасибо.
Сделала сторно. Подскажите, что указывать в закладке «НДС продажи» в колонках «Запись дополнительного листа» и «Сторнирующая запись дополнительного листа»? Не понимаю, как это работает и на что это влияет.
Используя ручную корректироку на вкладке НДС Продажи в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — дату периода, за который делали корректровку. Подать уточненную декларацию по НДС. Порядок представления уточненной декларации по НДС .
Татьяна, большое спасибо!
Рада была помочь.