Добрый день, в организации проводилась камеральная проверка за 2021–2022 года, ИФНС запросила КУДИР за эти периоды, в результате чего были обнаружены ошибки при сдаче деклараций по УСН, получился налог к уменьшению, ИФНС отразила на ЕНС суммы, как нам провести у себя в учете изменения за 2021–2022 г.г., ведь бух. отчетность сдана? Какими проводками и документами, при сданной бух. отчетности отражение будет в 2024 году?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение на ЕНС уточненной декларации по УСН за 2021 год в 2024 году в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Обязательный аудит за 2022 и 2023г. Добрый день! Вопрос про обязательный аудит в 2022г. и 2023г. За 2021г. при сдаче бух. отчетности в ИФНС выручка была…
- Пояснительная записка к бухотчетности 2022 , если организация МСП Доброй ночи! Мы МСП с правом сдачи упрощенной бух отчетности. При сдачи отчетности за 2022 в 1с формируем отчет "Бухгалтерская…
- Доначисление амортизация в НУ за прошлый период и начисление амортизации в НУ после Перехода на ФСБУ 6 по ОС ниже лимита 100тр в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622) ОСНО ООО на ОСНО. Обнаружили сейчас при составлении бух. отчетности за 2022г, что после разделения бух. баз…
- Исправление ошибок прошлого года после утверждения бухгалтерской отчётности. Здравствуйте! В июле 2022 года бухгалтер обнаружил ошибку за 2021 год, возникшую в результате проведения документа "Корректировка реализации" от 11.02.2022…
Статьи по этой теме
- Исправления в бухотчетности 2022 в 1С С 2022 года исправленная бухотчетность представляется в ИФНС не позднее (ч. 5 ст. 18 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ): 31…
- Какой датой делать проводку по корректировке СПИ при переходе на ФСБУ 6? Правильно, ли понимаю, что проводку Дт 02 Кт 84 — для проведения корректировки по СПИ для объектов ОС с «нулевой…
- ФНС — о порядке получения физкультурного вычета в 2022 году ФНС опубликовала Федерального закона от 05.04.2021 N 88-ФЗ. Правила следующие: Фитнес-вычет не может превышать 120 тыс. руб. (вместе за год…
- Схема сверки с ИФНС по налогу на имущество в 2023 в 1С Скачать схему сверки с ИФНС по налогу на имущество в 2023 С отчетности за 2022 год отменена декларация для кадастрового…
Добрый день!
На ЕНС отразить переплаты, недоимки, пени по уточненным декларациям и по результатам проверок можно через «Операции» — «Операция по ЕНС».
Переплату отражаем на дату появления положительного сальдо на ЕНС в ЛК налогоплательщика.
В материале приведен пример по другим налогам, но технология отражения операций похожа.
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
Дополнительно по теме.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С