УСН доходы-расходы, отражение в анализе состояния налогового учета расходов на модернизацию НМА в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день! Тема модернизации НМА была задана мной в вопросе УСН доходы-расходы, при модернизации НМА не увеличивается стоимость НМА в 1С  Теперь обнаружилась такая картина в анализе: суммы отражаются по счетам 76.16 и 08.05. В приложении — скрин анализа. Так, очевидно, не должно быть. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  3. Приложение № 1

    Благодарю за скрины.
    При поступлении услуг в документе указано, что Расходы УСН — Принимаются.
    Нужно изменить на — Не принимаются.
    Факт оплаты для УСН отразите документом Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН после введения операции вручную Увеличению стоимости НМА в виде улучшения.
    Материал по теме:
    Документ Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН

  4. Галина, не помогло, к сожалению.

  5. Уточните, пожалуйста, операцию вручную по Увеличению стоимости НМА в виде улучшения делали?
  7. Приложение № 1

    Давайте ещё проверим, в реестре выплат самозанятому как расходы УСН указаны.
  9. Приложение № 1

    У вас в реестре выплат самозанятому стоит 76.16 счёт, если вы создаёте реестр, это и есть акт.
    Поступление услуг, документ тогда отражать не нужно.
    Реестр оформляете, как на скрине во вложении.

     1

  10. Галина! Всё получилось! Огромное Вам спасибо!

  11. Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂
    Ждём с новыми вопросами!

     1

Комментарии закрыты.