Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить возврат аванса покупателю в 1с.
После возврата аванса он автоматически отразиться в книге покупок или нужно формировать вручную?
Заранее спасибо!
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Возврат покупателю оформляем документом Списание с расчетного счета, вид операции — Возврат покупателю.
При возврате аванса покупателю НДС восстанавливаем.
Отдельный счет‑фактура на возврат аванса не выписывается.
После заполнения документа Формирование записей книги покупок автоматически сумма попадет на вкладку «Полученные авансы», событие — Возврат аванса, и отразится в Книге покупок с кодом операции «22» (возврат полученного аванса).
Подробнее:
Возврат ошибочного платежа и возврат аванса покупателю, восстановление НДС в 1С
Дополнительно может пригодится:
Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С