Добрый день. Вы моя последняя надежда. Не могу привести в порядок налоговый учет зарплаты и налогов.Учет зарплаты ведется в ЗУП. Данные выгружались, но никто их (я полагаю) не проверял. Что бы хоть что-то сходилось, делали проводки вручную, не очень заботясь о регистрах НУ. Прошу совета и помощи привести все в порядок. Я у Вас училась на курсе по работе в ЗУП, сейчас оформила подписку на три рубрикатора. С Вашей помощью учусь правильно и корректно работать в 1С , но как избавиться от «прошлого» ? Прилагаю три файла, в надежде, что Вы подскажите путь к свету. Заранее благодарю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, как исправить некорректные данные а регистрах УСН по налогам с ФОТ при синхронизации ЗУП с 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уведомления на ЕНС за Обособленное подразделение по транспортному и имущественному налогу в 1С Добрый день! АО (учет в 1С Корп) сформировало за свое обособленное подразделение (другой КПП и ОКТМО) уведомление об уплате налога…
- Как скорректировать невыплату по излишне начисленному НДФЛ в 1С Здравствуйте. Начисление зарплаты в ЗУП. Сотрудник написал заявление на двойной вычет на детей. В середине года ушла в отпуск по…
- Заполнение 6-НДФЛ строка 120 в 1С Прошу помочь привести в порядок строку 120 сумма дохода, она не правильно отражается. Просмотрела семинар посвященный данной декларации, но не…
- Уведомление Добрый день, подскажите, отправила уведомление об исчисленных суммах , пришел отказ, не пойму как исправить .Послать новое уведомление со всеми…
Статьи по этой теме
- Суммированный учет рабочего времени - понятие и как настроить в ЗУП 3.1 Понятие сменной работы и суммированного учета Понятие сменной работы закреплено в статье 103 ТК РФ. Сменная работа – это работа…
- Особенности учета по статьям финансирования В публикации рассмотрены ситуации, которые могут привести к ошибочному взаиморасчету с сотрудником (переплате), а также к недоплате НДФЛ в бюджет.…
- Расхождения в общей сумме доходов в БУ и учете НДФЛ Когда возникают расхождения Расхождения между БУ и учетом НДФЛ - это ситуация когда в учет НДФЛ попадает одна сумма дохода,…
- Можно ли выдать аванс за первую половину месяца больше заработанного? Источник: разъяснения Роструда на сайте Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Сотрудник имеет право получить зарплату за первую половину месяца пропорционально отработанному…
Добрый день! Можно начать корректировку с 69 счета. Создаем в декабре 2022 документ «Операция введенная вручную», в него добавляем регистр накопления «Расходы при УСН» и закрываем остатки. Я для примера взяла первую сумму 7601,39, только у Вас будет расчетный документ «Отражение зарплаты в бухучете» №5 от 31.12.20. Видео высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0f1jNVaarn
Когда остатки по состоянию на 01.01.23 будут скорректированы можно будет перепровести документы за 2023 год и далее расходы в УСН будут учитываться корректно.
Добрый день. Пока ничего не получается. Я беру данные из регистра «Прочие расчеты(налоги) » и заношу их в регистр «Расходы при УСН» ?
Добрый день! Нет, здесь немного не так нужно делать.
Нужно знать сколько на 01.01.23 у нас должен быть остаток по регистрам. Например у нас переходящая сумма, которая будет признана в расходах в 2023 году — 100 руб, тогда нам нужно оставить в регистре «Расходы при УСН» по виду движения «Приход» 100 руб., остальные суммы списать документом «Операция введенная вручную».
На мой взгляд, Вам удобнее будет сделать свертку базы на 01.01.23 — Свертка базы 1С 8.3
Тогда у Вас в документах «Операция введенная вручную» автоматически сформируются остатки и их проще будет скорректировать.
Перед сверткой базы обязательно сделайте архив базы!
Лучше свертку сначала сделать на копии, чтобы посмотреть результат, подойдёт ли такой вариант.
Спасибо. Наверное свертка лучший вариант.