Как из Помощника по УСН убрать сообщение о неоплаченной сумме налога за прошлый период, если налог оплачен в 1С

Вопрос задал Инесса Г.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день,
при проверке УСН (отчетность по УСН) программа пишет, что не оплачена задолженность за прошлые годы по УСН. Но это не так. Программа не видит оплату, программа обновляется постоянно. Нашел у нас ответ на подобный вопрос, но там вы писали, что ошибка в релизе и нужно обновить программу. Когда у меня возникла эта ошибка — не знаю точно. Как это можно исправить?
Скрины в приложении.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1. Надо удалить документ Операция по ЕНС Корректировка счета Пополнение на -669687 руб.

    2. Создать Операцию по ЕНС Налоги начисление на сумму 669687 руб.
    Дата документа 01.01.2023 (или 28.03.2023) уже роли не будет играть, на регистры не смотрим они отменены с 2024 года.
    Срок уплаты в Операции по ЕНС укажите 31.12.2022.

    3. Перезакройте 2023 год (выполните Закрытие месяца)

    Сообщение о долге должно уйти из помощника.

    Выполните все действия вначале на копии базы, только после проверки результата повторите в текущей.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  2. Добрый день,
    спасибо за быстрый ответ.
    1. Операцию по ЕНС Корректировка счета поставили на удаление.
    2. Сформировали ЕНС Налоги начисления.
    Выбрали Налог при УСН (доходы минус расходы). Счет учета 68.12 (сформировала программа). Это правильный счет или должен быть 68.90?
    Спасибо

  3. Счет учета верный (68.12). При начислении налогов на ЕНС создается проводка:
    Дт 68.12 Кт 68.90

    Далее, когда оплачиваете на ЕНС: Дт 68.90 Кт 51

    Проверьте по Анализу счета 68.12, что все корректно закрыто.

    Задолженность ушла из помощника Отчетность по УСН?

     1

  4. Спасибо, все закрылось
    Задолженность ушла.
    Очень вам благодарна.

     1

  5. Отлично! Рада, что получилось помочь!

Комментарии закрыты.