УСН 6% расчет расходов, уменьшающих налог УСН.

Вопрос задал Карина .

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.70/10)

Почему программа учитывает переплату по налогам (гр. 5 рисунок 1. ) если по идеи должна брать оборот за период ( д 69 к 51) (Рисунок 2). Является ли это ошибкой ?
Программа берет показатель начислений , т . к он меньше, НО по факту мы заплатили меньше или равно начислениям и учитываться должен показатель из графы 5). И поэтому в расчете налога УСН( кассовый метод) ( сумма больше , чем мы заплатили в периоде) что приводит к занижению налога (Рисунок 3). Связано ли это с настройками программы или это ошибка в самой программе?

Обсуждение (3)

  1. Там нет ответа на вопрос, я смотрела эти статьи, программа учитывает переплату прошлых лет, хотя по ст 346,21 НК не должна этого делать

  2. Здравствуйте! Ссылка была дана для самопроверки — в Списании с р/с везде корректно указан период взносов?
    Чтобы прокомментировать по 1С, надо видеть, как отражено конкретно в вашей базе. Приложите, пожалуйста, читаемые скрины, т.к. на этих не смогла разглядеть суммы:
    из помощника по УСН
    из помощника расшифровки по ссылкам Уплаченные СВ и Налоговый вычет по СВ
    Анализ счета 69 с настройкой по месяцам
    Справку-расчет расходов, уменьшающих УСН
    Лучше все собрать в один файл word.

Добавить комментарий