Отражение НДФЛ в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

1. Добрый день! Да, возможно. До того, как вносить операции по учету НДФЛ, сделайте резервную копию программы. Внесите изменения, проведите закрытие месяца, проверьте правильно ли сформировались формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, не изменились еще какие-либо данные по счетам.

2. Если я введу декабрем 2018г. У меня стоит запрет даты изменений 30.09.18. все равно нужно резервную копию создавать?

3. Во вложении прикладываю скрины.
   Правильно ли- дата операции-декабрь 2018 и далее ввожу уже дату, за которую не проведена была операция Учет НДФЛ..

4. Сформировала 6-НДФЛ за 1 кв 2019- все суммы по аренде 2018г. отражаются в отчете 6-НДФЛ 2019….
   Во вложении -скрин 6-НДФЛ.
   Возможно ли как-то внести данные декабрем за прошлые периоды, чтобы все корректно отражалось?

5. Или легче ввести в 2-НДФЛ суммы по аренде вручную прямо в отчет?
   Мне нужен корректно сформированный отчет 2-НФДЛ за 2018год.
   Т.к. 6-НДФЛ за прошлые периоды 2018г уже сданы правильные, хоть и заполнены вручную в самом отчете…

6. Добрый день! Напишите, пож, даты начисления и даты выплаты дохода по аренде за 2018г, чтобы я могла подробно показать как провести в 8.3 и все формы сформировались корректно.

7. Анна, добрый день!
   По аренде помещения у физ.лица составляется акт последним числом каждого месяца в размере 200000,00р.
   Например, 31.07.2018 Д 26 /К 76.05)
   Далее оплата производится позже, иногда за несколько месяцев подряд.
   Бухгалтер, до меня, формировала п/поручение, в котором указывала в назначении платежа не месяц, за который произведен платеж, а месяц уплаты.
   Например, в 01.08.18 п/поручение , в котором назначение платежа указывалось- за август 2018. На самом деле платеж был по акту за июль 2018г.
   У меня сомнения, что так корректно заполнять назначение платежа….
   Проводки днем оплаты, например, 01.08.2018:
   Д 76.05 / К 68.01=26000,00 -удержан НДФЛ
   Д 76.05 / К 51=174000,00 -оплачена аренда физ лицу
   Д 68.01 / К 51=26000,00 — уплачен НДФЛ в бюджет.

8. Добрый день! Конечно, вы правы, важно правильно указывать назначение платежа (за какой месяц аренды производится оплата), а не месяц платежа. Чтобы правильно сформировались формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ вам нужно ввести Операции учета НДФЛ. Обратите внимание на заполнение дат. Скрины в приложении

9. Заполнение закладки Исчислено

10. Заполнение закладки удержано
    Заполните все закладки и укажите всю необходимую информацию

11. Анна, благодарю за ответ.
    Я все так и делаю.
    Отчет 6-НДФЛ заполняется в разделе 2- уже первым кварталом 2019г.- т.к. срок перечисления «Не позднее дня, следующего…»-во вложении дублирую скрин.
    т.е. раздел 2 отражается в 6-ндфл датой операции…

12. Добрый день! С НДФЛ-6 все заполнилось верно в программе? В справку 2-НДФЛ по арендодателю попали данные?

13. Анна, добрый день!
    Отчет 6-НДФЛ заполняется неверно в части Раздела 2 «Отчет 6-НДФЛ заполняется в разделе 2- уже первым кварталом 2019г.- т.к. срок перечисления «Не позднее дня, следующего…»-во вложении дублирую скрин.»
    2-НДФЛ вроде верно заполнилась

14. в 6-НДФЛ:
    т.е. строки 100, 110, 120 Раздела 2 заполняются повторно в 1кв 2019г., а там они быть не должны…
    Можно их вручную удалить из отчета 6-НФДЛ…
    Раздел 1 заполняется корректно за 2018г.

15. Заполнение выплаты от 29.12 в 1 квартале 2019г является правильным, так как срок перечисления налога в 1кв19. В каком периоде эта выплата была повторно? Два раза в 1 кв19?

16. Выплаты были произведены в течение 2018года ранее, сейчас я провожу просто в отчеты 6-НДФЛ и 2-НДФЛ…

17. Поэтому мне в 6-НДФЛ в разделе 2 эти суммы никак нельзя отражать.

18. Уточните тогда, пожалуйста, свой вопрос. Вы правильно ввели операции по учету НДФЛ, но они неверно отражаются в 6-НДФЛ? Или вы хотите, чтобы 6-НДФЛ заполнилась также как уже было сдано? Или форма 2-НДФЛ за 2018г заполнилась, а вы хотите просто удалить запись из 1кв19?

19. Вот так: Или вы хотите, чтобы 6-НДФЛ заполнилась также как уже было сдано?

20. Добрый день! Тогда будем разбираться с формой 6-НДФЛ. Отправьте, пож, по какому-нибудь периоду 2018г скрин формы из 1С, сданную форму и скрин операции учета НДФЛ к этому периоду

21. Анна, я пытаюсь ввести концом декабря те операции, которые ранее были отражены в течение года.
    По проводкам ничего корректировать не нужно. Нужно, чтобы заполнились отчеты 6-НДФЛ и 2-НФДЛ по году.
    На данный момент- 2-НДФЛ заполняется корректно, но в 6-НДФл все идет в 1 квартал 2019 повторно, разделе 2). Я могу просто руками удалить из 6-НФДЛ за 1 кв 2019. Нужен совет будет ли это корректно?
    Т.к. исправлять в закрытых кварталах я не могу, все может поползти.. Периоды закрыты

22. присылать скрины , думаю, будет не совсем корректно, т.к. 6-НДФЛ заполнялись вручную. если за прошлые периоды сформировать заново 6-НДФЛ, то там естественно этих сведений не будет в разделе 2
    Я запуталась еще больше, чем вначале вопроса)

23. Добрый день! Если вводите операции по учету НДФЛ декабрем, то они и попадут в соответствующий отчет 4кв или 1кв. Эта операция заполняет регистры для форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ и никак не влияет на проводки. Сделайте резервную копию программы, внесите операции по учету НДФЛ теми датами, которые необходимы, переформируйте отчеты. Если результат вас не устроит, восстановите копию.

24. Добрый день!
    Если заполнить операции декабрем, то хотя бы раздел 1 6-НДФЛ и 2-НДФЛ заполняются корректно.
    А в разделе 2 6-НДФЛ можно удалить руками.
    Спасибо!

25. Добрый день! Вы выбрали наиболее оптимальный способ в данной ситуации)

26. Благодарю, что помогли разобраться !!!

27. Еще, уточните, пожалуйста (для договоров ГПХ с физ лицами) в раздел 1 6-НДФЛ строка 020 заполняется по дате оплаты физ. лицу? или по дате акта, например на последнее число месяца?
    А также строка 040 и 070 раздела 1 -сумма НДФЛ привязана также к дате оплаты физ.лицу?

28. Добрый день! В 1 рвзделе строка 020 — это «сумма начисленного дохода» — отражается по дате акта.
    Строка 040 — НДФЛ «исчисленный» с дохода по строке 020. Строка 070 заполняется, когда вы выплатили доход (удержали при выплате НДФЛ)

29. Анна, добрый день!
    Я по договорам ГПХ всегда заполняла раздел 1 иначе, чем по зарплате. (6-НДФЛ)
    Сумма начисленного дохода раздела 1 (6-НДФЛ): база возникает в момент оплаты физ.лицу.
    Как и сумма исчисленного и удержанного ндфл…
    Я не права? Программа 1С также заполнила раздел 1 по дате оплаты, а не по дате Акта…

30. Добрый день! Вы правы, по договору ГПХ датой дохода является дата ВЫПЛАТЫ за работу и соответственно в этом периоде заполняете 6-НДФЛ

Комментарии закрыты.