ИП УСН доходы, страховые взносы оплачены с личной карты физ лица в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Виктория *.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Доброе утро! Вопрос такой: ИП на 6% уплатил за себя страховые взносы в декабре 2023 года, но оплатил с личной карты сразу на сайте ИФНС, как теперь отразить эту оплату в 1С, чтобы она попала на ЕНС и попала в декларацию по УСН?

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  2. Мария, сделала все как в ссылке, что вы прислали, но почему программа задваивает налог?

    1. Приложите скрин Операции по ЕНС №2.
      Как заполнена и движения по ДтКт.
      Возможно там счет надо поменять в аналитике и что отражали этой операцией подскажите, пожалуйста.

        1. Отражала Корректировку счета, как указано в ссылке, что вы прислали

          1. Это Операция №3.
            Нужна Операция №2 от 28.12.2023 — она дает дублирование. Давайте ее посмотрим, для каких целей там проводка Д 68.90 К 68.90.

              1. Если по отдельности смотреть, то все верно — в №2 К 68.90, в №3 Д 68.90.
                Странно в Карточке счета выглядит картина.
                В ОСВ сообщение о неактуальности данных.
                В копии базы надо перезакрыться с марта 2023. И проверить результат еще раз
                Как сделать копию базы 1С 8.3
                И иметь в виду, что сейчас пока приводят в соответствие алгоритм для ИП — здесь в комментариях собираем информацию об исправлениях
                Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
                .

                1. Спасибо, Мария. Тогда после всех предложенных Вами действий, я еще раз все проверю, если картина не измениться, напишу Вам.

  3. Еще подскажите, как мне понять какие суммы учтены на ЕНС в ЛК и как выявить расхождение с данными в программе 1С?

    1. Проанализировать данные в ЛК по такому алгоритму
      Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
      Сейчас идут технические работы на стороне ФНС.
      Поэтому спешить с этим не стоит.
      Тем более, что срок сдачи декларации по УСН 25.04.2024.

      Чуть позднее можно подключить интеграцию с ЛК ЕНС в 1С.
      Для УСН она будет нужна, чтобы страховые взносы уменьшали автоматически УСН.
      Там тоже есть сверка.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выплаченные в июле отпускные попадают в 6-НДФЛ за полугодие в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1618) ОСНО. Сформировала отчет 6-НДФЛ и в строку 120 раздела 2 попали отпускные, которые были выплачены 03 июля.…
  2. ИП ОСНО, когда поступление материалов отражаются в расходах НДФЛ в 1С Здравствуйте! Чтобы уменьшить налогоблагаемую базу по НДФЛ нужно правильно отразить операции в программе 1С 8.3 БП. 1. Купили запчасти для…
  3. Как сверить затраты в БУ и КУДиР Как в 1С при УСН сверить затраты по бухгалтерскому и налоговому учету. Что попало в расходы по БУ , а…
  4. ИП ОСНО, амортизация не отражается в КУДиР в 1С Добрый день! ИП на ОСНО купил основное средство, и оно сразу попало в расходы в КУДИР. Как правильно отразить амортизацию,…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 отразить доначисление взносов по итогам проверки? По результатам выездной проверки ФСС доначислил взносы на травматизм. Как в ЗУП 3.1 отразить акт проверки, чтобы доначисленные взносы попали…
  2. Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? В документах начисления есть поле Корректировка выплаты . Что за суммы попадают в это поле? Для чего нужна корректировка выплаты…
  3. Когда представлять 6-НДФЛ, чтобы не «попасть» на уточненку? В Письме ФНС от 25.11.2021 N БС-4-11/16428 налоговики рассказали, когда лучше подавать расчет 6-НДФЛ: до выплаты заработной платы или после.…
  4. Почему после перевода внешнего совместителя на основное место работы он неправильно учитывается в П-4? Перевели сотрудника с внешнего совместительства на основное место работы. В статистической форме П-4 в показателе Средняя численность работников сотрудник отражается…