Здравствуйте! Получили векселя, всё сделала по алгоритму из «БУХЭКСПЕРТА», но сч-ф попала в 9 раздел, но в 3-й раздел декларации не попала. В анализе НДС всё верно, как в 68.02, а в помощнике по НДС не попадает эта сумма и в декларацию не встает. Подскажите, что я упустила?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
По скринам видно, что в программе есть СФ на аванс. Он связан с документом «Отражение начисления НДС», имеет код вида операции 02 «Авансы полученные» и отражен в разделе 9 декларации.
Но для заполнения раздела 3 одного наличия документа недостаточно. Программа должна еще корректно зарегистрировать эту операцию в регистрах НДС, а у вас как раз видно, что по этой сумме в отчете стоит сообщение «Не выписан счет-фактура на полученный аванс», и одновременно есть предупреждение о неактуальности данных учета НДС.
Предлагаю проверить реквизиты документа «Отражение начисления НДС» и связанного с ним счета-фактуры, а затем заново выполнить регистрацию счетов-фактур на аванс и посмотреть, распознает ли 1С эту сумму как аванс для регистрации.
Если сумма подберется, выполнить регистрацию штатно, затем перепровести документы, сформировать записи книги продаж и заново заполнить декларацию по НДС.
Отпишитесь, пожалуйста, по результату 🍀
Материал по теме
Учет выданных и полученных векселей
сч-ф на авнс с векселей выписывается в сч-ф на реализацию, если вы сами читали материал Бухэксперт. И тогда понятно, что в журнале регистрации сч-ф на аванс ее быть не может, она туда не попадает и не формируется там. И про регистрацию векселей уже как бы не интересно. Тут конкретный вопрос — сч-ф на аванс (выписанная в сч-ф на реализацию) не встает в 3й раздел. Попробуте сами это сформировать
Провела моделирование согласно инструкции
Как исчислить НДС с аванса, если предоплата получена от покупателя векселем в 1С?
СФ попадает в Раздел 9, и отражается в строке 070 Раздела 3
Проверьте корректность заполнения вкладки Товары и услуги в документе Отражение начисления НДС: укажите ставку НДС 22/122 (по скрину у вас выбрана ставка 22%), счет учета НДС — 76.АВ, событие — Получен аванс. Проверьте сформированные проводки и регистры НДС.
Будем очень рады, если поделитесь результатом 🌷
добрый день! Пришлите мне, пожалуйста, скрин сч-ф ваш на аванс и скрин регистрации сч-ф на аванс
Начисление ндс из декларации и анализа выглядит по разному. Прислала во вложении
дело скорее всего в сч-ф, выписанной на основании отражения, она точно кривая, она в принципе не может попасть в журнал регистрации сч-ф на аванс, так как выписывается в реализации.. а как у вас выглядит журнал регистрации сч-ф на аванс, тоже без нее?
Прикладываю файлы
Наталья, сверьтесь, пожалуйста, по оформлению с моей инструкцией (см.файл)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
корень зала был в том, что в отражении НДС у меня было сверху, а надо было в сумме… и сразу все встало
91 счет не нужен, если через 63.02. все хорошо легло
буду теперь ждать зачета этой счет- фактуры. Это тоже руками делать? Нигде этого не написано в Бухэксперте
Нашла в Its.1c.ru — руками в книгу покупок в закладку авансы полученные.
Отлично, Наталья! Благодарю, что поделились результатом 🌟
Рада, если смогла Вам помочь 🌷🌷🌷