Добрый день!
В декабре компания реорганизовалась и были внесены изменения в наименование компании и ИНН.
Теперь при перепроведении прошлых периодов не считаются отложенные налоги. Также в декабре появилась прибыль, но программа не уменьшает эту прибыль на полученный до реорганизации убыток, хотя он должен быть учтён.
Возможно это связано со сменой ИНН, соответственно, что где-то в регистрах надо поменять в остатках на дату реорганизации ИНН информацию.
Как можно решить данный вопрос?
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1336).
Заранее спасибо!
Добрый день!
Реорганизация в какой форме была? Присоединения, преобразования?
К вас присоединили или вы присоединились?
Опишите, подробнее, пожалуйста.
Оксана,
Было преобразование из АО в ООО
Спасибо за уточнение.
Дополнительно, приложите, пожалуйста, скрин УП в части налога на прибыль.
И уточните, для чего перепроводите прошлые периоды?
Оксана,
Перепроводим только октябрь и ноябрь, т.к. закрытие квартальное, были изменения, необходимо перезакрыть месяц. Там просто не начисляются отложенные налоги, начисление по балансовому методу.
Спасибо за уточнение.
Если я правильно поняла вопрос, то в базе некорректного учета не замечаю.
Поделитесь, как смотрите, что программа не учитывает отложенные налоги и изменение прибыли.
В Учетной политике настройки не изменяли?
Оксана, добрый день!
В учетной политике ничего не меняли. Реорганизация была 15.12.2024 года.
Проводки по налогу на прибыль не формируются в октябре и ноябре 2024 г. (ни начисление налога на прибыль, ни начисление отложенных налогов).
Например по 09 счету нет оборотов за октябрь и ноябрь 2024 года.
Давайте проверим как выполнили переход.
Все сначала пробуем на копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Далее по алгоритму
Реорганизация компании в форме преобразования в 1С
Проверьте Историю наименования, КПП, есть ли изменения, с верной ли ли даты.
Оксана, копия базы есть, регламентированные операции проведены, проводки за октябрь и ноябрь есть.
История КПП и наименования также в 1С есть
В октябре, ноябре все проводки есть в базе, кроме Начисления налога на прибыль или как?
Копия базы есть у вас до того как перешли, там были проводки?
В рабочей базе проводок за октябрь уже нет, не рассчитывается ОНА и ОНО и налог на прибыль за октябрь и ноябрь 2024 г.
А можете еще приложить скрин Закрытия месяца, как у меня в скрине.
Прикладываю
Ситуацию в базе не получается воспроизвести.
Групповое перепроведение документов делали с новым ИНН?
Добры день, да, делали перепроведение, не помогает
😪 так как пример в базе не удается воспроизвести, то нет возможности проследить причину ошибки.
Вам нужно обратиться к программисту, чтобы предметно смотрел задачу, прошлись отладчиком по конкретному пути. Код очень большой и зависит от разных настроек, если ситуацию не воспроизвести, нам на ветку нужную не выйти.