Открытие ОП в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария К. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Наша организация открывает еще одно ОП в нашем городе и кроме того, ОП в соседнем субъекте (областном центре). Есть ли отличия по учету ОП, которые в этом же городе от тех, которые в другом?

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)

  1. Добрый день!

    По учету в программе отличий нет.
    БУ и НУ независим от местоположения ОП, учёт ведется в соответствии с УП.

    — если ОП в своем городе, то по постановке на учет в ФНС, организация может выбрать одну инспекцию для постановки на учёт по месту нахождения одного из подразделений
    — КПП в присваивается каждому ОП свой

    — при уплате НДФЛ по ОП в своем городе, 6-НДФЛ можно сдать по месту нахождения одного из подразделений
    — при уплате НДФЛ в другом городе, НДФЛ уплачивается и отчётность сдаётся по месту нахождения обособленного подразделения

    — при уплате налога на прибыль по ОП в своем городе, организация может подать уведомление о переходе на централизованную уплату региональной части налога на прибыль через одно ответственное подразделение (головное или одно из ОП).
    — если ОП в другом городе, организация обязана сдавать отдельные декларации по налогу на прибыль по месту регистрации каждого такого подразделения.

    Может пригодится
    Обособленное подразделение в 1С 8.3 Бухгалтерия — как создать
    Как можно создать счет-фактуру на аванс с КПП обособленного подразделения при оплате на головную организацию?
    Распределение прибыли по обособленным подразделениям исходя из численности в 1С КОРП
    Формы сообщений об обособленных подразделениях

    Если есть конкретные вопросы, уточните, пожалуйста.

    1. Оксана, по налогу на прибыль, по ОП в своем городе, мы подали уведомление о централизованной уплате, а по ОП в другом городе, мы этого сделать не можем, обязаны отчитываться в налоговую того региона, где ОП. Но как настроить это в программе, что по двум ОП централизованно, по тому одному отдельно? До 2 квартала 2026 у нас одно ОП было без галочки в карточке, что оно считается ОП. Как структурная единица была. Может и второе ОП как отдельная структурная единица сделать? А вот ОП, что в другом регионе, там поставить галочку, что является ОП? Просто старое ОП сейчас хочу в программе указать галочкой, что отдельное ОП, со своим КПП, но с налоговой головы, чтобы с вновь созданным идентичные были, мне программа не дает изменения внести. Оно с 2018 года создано, видимо по этой причине.

  2. Оксана, добрый день! Подскажите, пожалуйста, описан порядок создания ОБ в Бухгалтерии, если я создаю ОП в Зуп, нужно создавать в Бухгалтерии? Не задублируются?

  3. Лучше перегрузить новое подразделение в Бухгалтерию из ЗУП в документе «Отражение зарплаты в бухучете».
    Разработчики перегрузку ИФНС отключили, а вот подразделение нужно проверить.
    Если не перегрузится, тогда можно создать.

  4. НК РФ не предусматривает перевод отдельных обособленных подразделений на централизованную уплату – только организацию в целом (Письма ФНС от 25.03.2009 N 3-2-10/8, Минфина от 10.07.2008 N 03-03-06/2/74).
    Это значит, что при централизованной уплате если есть в нескольких регионах группы подразделений, ответственное обособленное подразделение следует назначить для каждой такой группы. Иное мнение — Письмо ФНС России от 13.09.2017 N СД-4-3/18247.

    Централизованная уплата налога на прибыль по обособленным подразделениям

    Понимаю, что у вас должно быть выбрано несколько ответственных ОП.

    Да, можно второе ОП создать без галочки.
    А ОП в другом регионе с галочкой.
    Все сначала пробовать в копии, как дальше будет программа отрабатывать заполнение деклараций по прибыли и тд.

    Не поняла про изменения. Можете прислать скрин, что делаете?

    1. Не получается добавить в старую ОП информацию, что она относится к той же ифнс, поставила галочку и заполнила ту же налоговую, что и по голове, а КПП обособленного поставила. Программа ругается. Т.е это старое ОП, которое было без галочки и они в одном субъекте, сейчас добавляем второе, поэтому хотела галочку поставить и указать для этих КПП каждой свой, налоговый орган головы и сдавать центролизовано, а та что в другом регионе , поставить налоговую другую и соответственно КПП свой. Но программа не дает

  5. Попробуйте еще раз это сделать.
    Закрыть все окна и потом заново.
    Вы одна в программе или есть другие пользователи?

  7. Оксана, вот те ОП, которые в этом же городе, если галочку не ставить, то и КПП не проставишь, налоговую. Вы пишите, что второе можно создать без галочки. Оно выгрузилось из ЗУП как раз без галочки. Нужно ли упираться и добавлять сведения, ставить галочку, что это ОП? НДФЛ я сдаю из ЗУП, по прибыли мы будем централизовано отчитываться и уплачивать налог. В документах поступления/ реализации и пр. мы стали выбирать это административный отдел или ОП. Т.е для отражения движения товара мы разбиваем по подразделениям. Если по налогу на прибыль отчитываемся по голове, то может и не ставить галочку? У нас же распределения не будет по доходам/расходам, если я правильно понимаю.

  8. Эта галочка в ОП нужна для того, чтобы обозначить, что подразделение является обособленным. Тогда появляется возможность заполнить отдельные от организации значения КПП и ОКТМО.

    Ставить или нет, тут смотрите от ситуации конечно. Если сейчас и без галочки этой все ок, тогда можно обойтись.
    Понимаю так, что галочка должна быть по ОП, которое будет централизованным.

    Можно в копии базы выполнить закрытие месяца, сформировать декларацию по прибыли и проверить, все ли корректно будет.

  9. Оксана, проверяю декларацию по прибыли, если не централизованное, т.е отчитывается по прибыли головное ОП, оба ОП в одном субъекте, то в отчете по прибыли не будет отличий? И галочка в ОП не нужна, правильно я поняла Вас?
Добавить комментарий