Отказ ИФНС в возмещения НДС, отразить в 1С

Вопрос задал Екатерина Я.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Здравствуйте!
Как правильно отразить в 1С отказ налоговой в возмещении НДС а именно в части аванса перечисленного.
Наша организация в 4 кв 2023 перевела контрагенту аванс по договору, по полученному авансовому с/ф в 4 квартале поставили НДС к возмещению. После КНП налоговая отказала в возмещении НДС (по сумме авансового с/ф).

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, что нужно сделать, будете сдавать уточненную декларацию по НДС, т.е нужно убрать эту авансовую счет-фактуру из книги покупок?

    Дополнительно
    Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С?

  2. Добрый день!

    Как на данный момент отразить в 1С отказ налоговой в возмещении аванса. Уточненку подавать не будем.
    Далее мы пока не решили как быть с авансом. Два варианта:

    1. При дальнейшей оплате 100% контрагенту и принятии к учету с/ф, нам надо чтобы авансовый с/ф (по которому отказ) не восстановился и не попал в книгу продаж, так как возврата по нему не было, а в книгу покупок попал весь НДС по приходу.
    2. Если мы решим расторгнуть договор и контрагент вернет нам аванс, какие операции надо сделать чтобы этот аванс не восстановился, так как вычет по нему мы не получили.

  3. Благодарю за уточнение.

    Если верно поняла, после камеральной налоговой проверки ФНС выдала акт налоговой проверки с отказом в возмещении сумм полученной авансовой счет-фактуры, сдавать уточненную декларацию по НДС не требуется.

    Сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Сторнируемый документ: Счет-фактура полученный

    Дополнительно
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

Комментарии закрыты.