Добрый день!
Организация на УСН с доходы-расходы. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.146.35)
Приобрели монитор в декабер 2023 г., оформили Поступление прослеживаемого товара.
Есть покупатели, которым мы выставляем счета-фактуры и соответственно сдаем отчет по НДС.
У меня вопрос: мне нужно отдельно подавать Отчетность по прослеживаемым товарам на УСН за 4 квартал 2023 или он должен попадать в налоговую декларацию по НДС за 4 кв.?
Заранее благодарю.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Операции по поступлению прослеживаемого товара в организации УСН должны отражаться в Отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.
Отчетность по прослеживаемым товарам на УСН
Отчетность по прослеживаемым товарам на УСН за 4 квартал 2023 в 1С
.
Добрый день, Оксана!
Благодарю вас!
Если я правильно поняла, то Декларацию по НДС я сдаю отдельно и Отчет по прослеживаемым товарам отдельно. Правильно?
Да, все верно.
Декларацию по НДС, вы сдаете по реализации.
А поступление прослеживаемого товар отражаете в Отчете по прослеживаемым товарам отдельно.
Оксана, подскажите пожалуйста, этот товар я передала сотруднику в офисе, когда его нужно будет списать по истечении срока использования, то тоже надо будет оформлять отчет по прослеживаемым товарам? Или как поступить?
Заранее благодарю.
При передаче прослеживаемого товара сотруднику, фактически выбитие товара из организации не происходит. Поэтому в налоговую ничего не подаете.
А вот когда произойдет выбытие отражаете и подаете в Отчете, например, при Реализации или другом выбытии из организации.
Выбытие и продажа прослеживаемых товаров в 1С
.
Большое спасибо, я поняла.
Успехов и хорошего дня!