Дивиденды в отчете Анализ учета по налогу на прибыль в 1С

1. Здравствуйте!

   Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом отражения полученных дивидендов, в программе, по материалу:
   Полученные дивиденды в декларации по налогу на прибыль в 1С
   Останутся вопросы, пишите.

2. В учете отразили не в соответствии с указанным алгоритмом: на дату получения денежных средств в июле отразили сумму по Д76.03 К91.01 и в бухгалтерском, и в налоговом учете; в сентябре отразили по Д000 К99.01.1 в НУ сторно. В декларации по налогу на прибыль стр. 070 Листа 02 заполнили вручную, стр. 100 Приложения 1 Листа 02 заполнилась автоматически, сумма базы и налога рассчиталась корректно.

3. Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂
   Ждём с новыми вопросами.

4. Галина, не всё отлично) В декларации — да, а в отчете «Анализ учета по налогу на прибыль» так и не учитывается сумма полученных дивидендов.

5. Приложение

   Рано обрадовалась за вас🙂

   Если всё отражать по алгоритму в материале, то в отчёт анализа налога на прибыль, всё попадает корректно.

6. Галина, спасибо за подробный ответ. Правильно понимаю, что нарушение последовательности отражения операций в учете приводит к некорректному отражению в отчетах, в данном случае в отчете Анализ учета по налогу на прибыль? Попробую в тестовой базе отменить проводки и сделать их в той последовательности, которую Вы указали.

7. Вид статьи в ее настройках — Долевое участие от российских организаций или как-то иначе?
   Скрин в блоке Проводки здесь
   Полученные дивиденды в декларации по налогу на прибыль в 1С
   .

   1. Мария, здравствуйте. Да, вид статьи Долевое участие в российских организациях

      1. Тогда давайте перепроведем в нужной последовательности и перезакроем период.
         Еще раз неспеша все сверить с материалом
         Полученные дивиденды в декларации по налогу на прибыль в 1С
         Все графы и строки также заполнены.
         Все-таки не частая операция, может какой-то нюанс проскочил и надо его учесть.

8. Да, сделайте в той последовательности, как указано выше, с учётом того, что написала Мария.

Комментарии закрыты.