Отчет Анализ учета по налогу на прибыль

Вопрос задал Линара Г.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.79/10)

Здравствуйте. 1С Бухгалтерия КОРП, ОСНО.
При формировании отчета Анализ учета по налогу на прибыль при расчете показателя Налог на прибыль по данным НУ не учитывается сумма полученных дивидендов (строка 070 Листа 02, Доходы, исключаемые из прибыли).

Все комментарии (10)

  1. В учете отразили не в соответствии с указанным алгоритмом: на дату получения денежных средств в июле отразили сумму по Д76.03 К91.01 и в бухгалтерском и в налоговом учете; в сентябре отразили по Д000 К99.01.1 в НУ сторно. В декларации по налогу на прибыль стр.070 Листа 02 заполнили вручную, стр.100 Приложения 1 Листа 02 заполнилась автоматически, сумма базы и налога рассчиталась корректно.

  2. Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂
    Ждём с новыми вопросами.

  3. Галина, не все отлично) В декларации -да, а в отчете Анализ учета по налогу на прибыль так и не учитывается сумма полученных дивидендов.

  4. Приложение

    Рано обрадовалась за вас🙂

    Если всё отражать по алгоритму в материале, то в отчёт анализа налога на прибыль, всё попадает корректно.

  5. Галина, спасибо за подробный ответ. Правильно понимаю, что нарушение последовательности отражения операций в учете приводит к некорректному отражению в отчетах, в данном случае в отчете Анализ учета по налогу на прибыль? Попробую в тестовой базе отменить проводки и сделать их в той последовательности, которую Вы указали.

    1. Мария, здравствуйте. Да, вид статьи Долевое участие в российских организациях

      1. Тогда давайте перепроведем в нужной последовательности и перезакроем период.
        Еще раз неспеша все сверить с материалом
        Полученные дивиденды в декларации по налогу на прибыль в 1С
        Все графы и строки также заполнены.
        Все-таки не частая операция, может какой-то нюанс проскочил и надо его учесть.

  6. Да, сделайте в той последовательности, как указано выше, с учётом того, что написала Мария.

Комментарии закрыты.