Отчет «Анализ состояния налогового учета по УСН» Возмещение расходов ФСС

Вопрос задал Наталья Ш.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

В мае 2021 предприятие получило от ФСС возмещение расходов. В отчете «Анализ состояния налогового учета по УСН» в разделе «Расходы на уплату налогов» по страховым взносам (счет 69.01) теперь начисленные взносы сразу принимаются к расходам в месяц начисления, хотя уплачиваются позднее. Как исправить такую ошибку?
1С «Бухгалтерия предприятия 3.0» (3.0.105.31) УСН доходы-расходы

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Инна!
    Уточните какое возмещение получено из ФСС. По счету 69.01 была задолженность перед ФСС? Приведите ОСВ по счету 69.01 до поступления возмещения из ФСС и после.
    Приведите скрин документа Поступление на расчетный счет — возмещения из ФСС.

  2. Добрый день. Возмещение расходов по оплате больничных листов за 2020 год. На возмещение подавали 97568,25 руб, 816,03руб фонд снял (сделали ручную операцию Дт91.02 Кт69.01), на расчетный счет поступило 96752,22 руб.
    На 01.01.21 сальдо Дт 69.01 97568,21. За январь-апрель начислено 17762,51, уплачено 13981,06. На 01.05.21 за январь-апрель нужно было доплатить 3781,45. За май 4926,22. Платеж сделали в июне, так что да, задолженность по взносам на 31.05.2021 уже была 8707,71.

    1

  3. Здравствуйте, Инна!
    Правильно понимаю, что в КУДиР неверно отражаются уплаченные страховые взносы? Если, да то необходимо откорректировать регистры: Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
    Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов .

Комментарии закрыты.