Добрый день! В отчете выданные авансы (295622,93) , по которым отсутствуют счета-фактуры на выданный аванс. Но почти все авансы закрыты и счета -фактуры отражены по поступившим товарам и услугам. Что надо сделать, чтобы отчет показывал реальные «отсутствия»? Остаток по дебету счета 60.02 на 31.03.2020 — 37943,33 руб
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС и авансы выданные
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Лишняя информация про НДС с авансов выданных в Анализе учета по НДС в 1С Добрый день! При подготовке декларации по НДС делаем анализ учета по НДС. В проверке Вычета НДС с авансов выданных указано,…
- Как после корректировки поступления в сторону уменьшения, отразить аванс на счете 76.ВА (у покупателя)в 1С Поставщик за товар выставил счета фактуры. После выставления УПД согласовал скидку на поставленный товар. Выставил корректировочный счет-фактуру на эти скидки…
- Заполнение строк 5 и 5б счет-фактуры Добрый день! База 1С:БП КОРП 3.0.195.40. Организация на ОСНО, применяет ПБУ 18. Используется электронный обмен документами с контрагентами. В настройках…
- Исправление перевыставленной счет-фактуры На аванс комитента на закупку в 1С 1. Делаем исправление счет-фактуры полученный: на основании документа 31 от от 20.01.2025 - исправление счет-фактуры. 2. Необходимо провести исправление счет-фактуры…
Статьи по этой теме
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
- Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С Рассмотрим особенности выставления в 1С авансового счета-фактуры покупателю и исчисления НДС по нему. Вы узнаете: когда необходимо выставить счет-фактуру на…
- Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С Этот чек-лист поможет упрощенцам правильно оформить счета-фактуры на аванс и рассчитать НДС в 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями НК РФ…
- Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С В статье представлены возможные варианты заполнения авансового счета-фактуры в 1С на примере получения безналичной оплаты в счет предстоящих поставок. Вы…
Добрый день, Галина.
Если отчет Анализ учета по НДС расходится с Помощником и Декларацией по НДС только на сумму по Дт или по Кт или по оборотам сч. 76 то, то ошибки нет, это специфика отчета Анализ учета НДС на текущий момент.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА .
В АЛГОРИТМе ЗАКРЫТИЯ МЕСЯЦА ДЛЯ НДС видео АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НДС на 4 мин 59 сек. лектор говорит, что эта ошибка если где то не делала документ формирование книги покупок. Надо сделать и все уйдет. Но у меня ежеквартально делались записи в книгу покупок и в экспресс-проверке книг продаж и покупок нет данной ошибки. Т.е. у меня так и будут копиться данные в авансах выданных и реальной картины не увидеть по этому отчету? Или я все-таки что -то неправильно проводила?
И не знаю это важно или нет, с 01.01.2020 у нас раздельный учет НДС.
Добрый день, Галина.
У вас оформлены счет-фактурв на авансы, выданные поставщику? В книге покупок данные СФ отражаются?
Что то совсем запуталась. Правильно ли поняла, я должна была сама зарегистрировать все авансовые платежи поставщикам в книге покупок и восстановить их в книге продаж не имея документа от поставщика? Я регистрировала только счета фактуры на поступление, авансы выданные не отражала в книге покупок и не восстанавливала в книге продаж, так как думала, что авансовый счет фактуру должен дать продавец. На предоставленные авансовые счета фактуры поставщиком я делала регистрацию в книге покупок и потом восстанавливала в книге продаж. Как правило все авансы поставщикам закрывались в одном квартале. Как мне теперь исправить ситуацию? Нужно ли мне делать корректировку декларации? Если да, то как, подскажите, пожалуйста. Суть в том, что этих авансов на конец квартала нет, а в отчете они висят.
Счет-фактура на аванс, перечисленный поставщику регистрируются в книги покупок, только если вы от поставщика получили СФ на аванс. Раз вы СФ на авансы, перечисленные поставщику не получали, то и регистрировать их не должны. Отчет Анализ учета по НДС и сообщает, что не отражены в книге покупок СФ на аванс. Так на сегодняшний день работает данный отчет. Но это не ошибка, так как принимать к вычету НДС это ваше право, а не обязанность.
Ясно, спасибо большое! Мне казалось, что при зачете аванса (Д60.01 К60.02) должны автоматически удаляться в данном отчете из ячейки (авансы выданные) суммы перечислений, т.к. эти суммы ндс уже проходят по ячейке с приобретенными ценностями.
Рада была помочь.