Отчет Анализ состояния налогового учета по НДС и авансы выданные

1. Добрый день, Галина.
   Если отчет Анализ учета по НДС расходится с Помощником и Декларацией по НДС только на сумму по Дт или по Кт или по оборотам сч. 76 то, то ошибки нет, это специфика отчета Анализ учета НДС на текущий момент.
   Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА .

2. В АЛГОРИТМе ЗАКРЫТИЯ МЕСЯЦА ДЛЯ НДС видео АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НДС на 4 мин 59 сек. лектор говорит, что эта ошибка если где то не делала документ формирование книги покупок. Надо сделать и все уйдет. Но у меня ежеквартально делались записи в книгу покупок и в экспресс-проверке книг продаж и покупок нет данной ошибки. Т.е. у меня так и будут копиться данные в авансах выданных и реальной картины не увидеть по этому отчету? Или я все-таки что -то неправильно проводила?

3. И не знаю это важно или нет, с 01.01.2020 у нас раздельный учет НДС.

4. Добрый день, Галина.
   У вас оформлены счет-фактурв на авансы, выданные поставщику? В книге покупок данные СФ отражаются?

   1. Что то совсем запуталась. Правильно ли поняла, я должна была сама зарегистрировать все авансовые платежи поставщикам в книге покупок и восстановить их в книге продаж не имея документа от поставщика? Я регистрировала только счета фактуры на поступление, авансы выданные не отражала в книге покупок и не восстанавливала в книге продаж, так как думала, что авансовый счет фактуру должен дать продавец. На предоставленные авансовые счета фактуры поставщиком я делала регистрацию в книге покупок и потом восстанавливала в книге продаж. Как правило все авансы поставщикам закрывались в одном квартале. Как мне теперь исправить ситуацию? Нужно ли мне делать корректировку декларации? Если да, то как, подскажите, пожалуйста. Суть в том, что этих авансов на конец квартала нет, а в отчете они висят.

5. Счет-фактура на аванс, перечисленный поставщику регистрируются в книги покупок, только если вы от поставщика получили СФ на аванс. Раз вы СФ на авансы, перечисленные поставщику не получали, то и регистрировать их не должны. Отчет Анализ учета по НДС и сообщает, что не отражены в книге покупок СФ на аванс. Так на сегодняшний день работает данный отчет. Но это не ошибка, так как принимать к вычету НДС это ваше право, а не обязанность.

   1

6. Ясно, спасибо большое! Мне казалось, что при зачете аванса (Д60.01 К60.02) должны автоматически удаляться в данном отчете из ячейки (авансы выданные) суммы перечислений, т.к. эти суммы ндс уже проходят по ячейке с приобретенными ценностями.

7. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.