Остаток НДС в подсистеме учета ндс

Вопрос задал Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. Программа 1С 8.3 КОРП. Уже задавала вопрос по отрицательному остатку по регистру ндс предъявленный в 1С. Получала ответ от Оксаны Бачуриной, за что большое спасибо!Но у нас две ситуации. Это положительное сальдо и отрицательное сальдо при экспресс проверке.Отрицательные образовались, когда я сделала по аналогии с вашей статьей «Требование из ИФНС о «разрыве в цепочке с контрагентом», положительные сальдо образовались при ручных операциях вычетов по ндс в прошлых периодах. Посмотрите, пжста, скрин.
А также в этом же скрине остался не закрытым вопрос по соответствию остатка ндс по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета ндс. Дело в том, что там есть отрицательные суммы и положительные. Подзапуталась что-то. Положительные сальдо вылезают при формировании помощника по ндс, но фактически на счете 19 с альдо ноль.Подскажите, пжста, как можно убрать данные ошибки 2024 годом

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, раздельный учет НДС ведете?
    Смотрели ОСВ по 19 счету в разрезе Способы учета НДС с настройками как на скрине?

    Когда за 2024 год проверку делаете ошибка так же есть?

  2. Добрый день. В одной компании Раздельный учет ведем., в другой нет. Эти компании в ОСВ не выходят. Ошибка при проверке выходит и за 2022 и за 2023 и за 2024. Потому что вычеты снимали в каждом году.

  3. Приложение

    Проверила нашу статью Ответ на Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом в 1С , если делать как в ней экспресс-проверка ошибок не дает.

    Экспресс-проверка ругается на регистр НДС Предъявленный.
    В документе Поступление товаров/услуг регистр делает запись с плюсом Приход,
    а при формировании книги покупок с минусом Расход (скрин прикрепила)

    Сейчас поправить можно документом Операции — Операции, введенный в ручную — Создать
    сделать запись регистра по этим документам с Видом движения Расход или Приход (подробнее на скрине)

    Если хотите разобраться почему получились минусы и плюсы в регистре надо смотреть универсальный отчет. Отчеты — Универсальный отчет
    Тип объекта: Регистр накопления
    Имя объекта: НДС предъявленный
    Имя таблицы: Остатки и обороты

    Настройки…
    На вкладке Фильтры по кнопке Добавить фильтр сделайте отбор по нудной компании и документу который отражается в экспресс-проверки с минусом.

Добавить комментарий