Основное средство Перестала начисляться амортизация.

1. Добавлю, что по остальным ОС с 2021 года амортизация начисляется перестала начисляться только по СПАРКАМ

   1. Здравствуйте!

      Скрины не прицепились 🙁 Продублируйте, пожалуйста.

2. Спасибо!

3. Здравствуйте, Игорь!
   Уточните редакцию программы. Вышлите пожалуйста карточку счета 01 и 02 по субсчетам с момента поступления по 30.11.2021 г., можно по одному ОС, по которому перестала начисляться амортизация
4. 2

6. Здравствуйте, Игорь!
   Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Проблем с начислением амортизации нет в 2021 г.
   После возврата ОС от арендатора (при оформлении документа Возврат ОС от арендатора) ККТ числятся на счете 03.01. Сформируйте карточку счета. Проверьте не было ли ручных операций.
   Сформируйте УО по Регистр сведений:
   — Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет) и Начисление амортизации ОС (налоговый учет).
   — Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет) и Параметры амортизации ОС (налоговый учет)
   — Расчет амортизации — Срез последних
   Проверьте все данные.

7. Здравствуйте. посмотрите, пожалуйста, почему то стоит да нет, а в расчете вроде все должно начисляться.

8. Здравствуйте, Игорь.
   Посмотрите какие документы делают движение по Регистр сведений, например, Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет). Для этого в отчете вставьте на да, двойной щелчок мышью — Расшифровать в открывшемся окне — Регистратор. Также расшифруйте Нет.
   Сформируйте карточку счета по счету 03

   2

9. Спасибо, он ставит 2 записи, и одна из них пробная, от 31.01.2021 мы пробовали списывать ККТ (решение о продаже), но документ удалили и сейчас он удален, а получается, что программа берет его везде в расчет? зачем программа подтягивает этот документ списание от 31.01.2021 во все отчеты? может быть этот же документ и прекратил начисление амортизации? но он на удалении. В карточке счета нет движения этого документа. И при сдаче в аренду амортизация не прекращает начисляться.

10. Удалите документ, помеченный на удаление из базы обработкой Удаление помеченных объектов. Если документ просто помечен на удаление, движение по регистрам может остаться. Необходимо физически удалять документы из базы. Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3 .

    1

11. пытались удалить, но база пишет, что документ в закрытом периоде, и если я открою период и удалю его мне надо будет перезакрывать все периоды? достаточно для этого просто перезакрыть месяц перепровести все книги не перезаполняя их?

12. и если придется перезакрвыть периоды, и вдруг амортизация начнет начисляться у меня поползет прибыль, есть возможность начислить амортизацию операцией вручную за 9 мес 2021 года скажем 01.10.2021?

13. В декабре, мы проведем списание этих ОС с разборкой на ЗИП для продажи.

14. Здравствуйте, Игорь.
    После удаления помеченных объектов выполнять закрытие месяца не требуется. Попробуйте на копии базы открыть период, выполнить удаление. Проверьте требуется ли перезакрытие месяца.
    Доначислять амортизацию можно документом Операция, введенная вручную.

15. Татьяна, удалили в копии, как вы и сказали, закрыла октябрь, амортизация стала снова начисляться. тогда амортизацию за январь-сентябрь сделаем операцией в ручную Д 26 К02.01.

    Большое Вам спасибо.
16. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

17. Татьяна, подскажите, пожалуйста, при списании, у нас остаются ЗИП к продаже, они в общей сумме должны быть не меньше чем остаточная стоимость? Спасибо.

18. Фактическая стоимость запасов, полученных от выбытия (разбора) ОС — наименьшая величина (п. 16 ФСБУ 5/2019):
    — стоимость аналогичных запасов в организации;
    — стоимость выбывающих ОС, затрат от демонтажа.
    МЦ оставшиеся от выбытия ОС, которые будут продаваться, классифицируются как не как запасы, а как долгосрочные активы к продаже (ДАП). Их оценка осуществляется по правилам, указанным в п. 10.2 ПБУ 16/02.
    ДАП оцениваются по остаточной стоимости выбывающего ОС.
    Подробнее смотрите здесь: [28.05.2021 запись] Практика применения ФСБУ 5/2019 Запасы в 1С — Часть 2 пункт АКТИВЫ ОТ ЛИКВИДАЦИИ ОС

19. Большое спасибо!!!

20. Татьяна, еще один нюанс вылезает, если я начисляю в ручную амортизацию 30.11.2021 за период с января по сентябрь 2021, то у меня не начисляется амортизация в ноябре 2021. Будет правильно, если я операцию в ручную перенесу в 01.12.2021, а 15.12.2021 спишу ОС, ведь в декабре начисления не будет при закрытии месяца, т.к. списывается. Спасибо.

21. Здравствуйте, Игорь!
    При списании ОС начисляется амортизация. Поэтому в декабре сначала оформите документ Списание ОС, а потом Операция, введенная вручную отразите до начисленную амортизацию с января по сентябрь.

22. Здравствуйте, Татьяна, Спасибо большое, а тогда остаточная стоимость будет другая при списании?, ведь за 9 месяцев амортизация будет начислена после списания. А разобрать ОС я должна по остаточной стоимости.

23. Я переделала списание 29.11.2021, а операцию 30.11.2021, чтобы посмотреть как это уже закроется и получилось, что списана амортизация за 2020 и октябрь, ноябрь 2021, в итоге получился остаток по доначисленной амортизации. спасибо.

24. Татьяна, я прошу прощения за мой каламбур. Я попробовала сделать списания без галки Остались материалы, просто Списание ОС, и отдельно сделала оприходование оставшихся материалов. и Тогда у меня 03 закрылся. Так правильно оставить? Во вложении карточка 03 и ОСВ за 2021 после списания с материалами и после отдельно списания и отдельно оприходования. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо.

25. Здравствуйте!
    Смоделировала ситуацию в базе. Что бы амортизация начислялась верно доначисление амортизации оформите документом Операция, введенная вручную в октябре месяце. Доначисляйте амортизацию с января по октябрь 2021 г.
    В документе Списание ОС можно не устанавливать флажок Остались материалы. А материалы, оставшиеся от списания ОС оприходовать документом Оприходование материалов.

26. Здравствуйте, Татьяна! Большое спасибо! С Наступающим Новым годом, и всего наилучшего!
27. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    пасибо за поздравления.

Комментарии закрыты.