Здравствуйте.
При запуске экспресс-проверки бухгатерского учета возникают следующие ошибки:
1)Выдача денег под отчет только работникам организации
Выдача средств производится только сотрудникам
2)Соответствие суммы остатка НДС по приобретенным ценностям, отраженному на счете 19, суммам, отраженным по регистру «НДС предъявленный», на конец каждого налогового периода отчета
Было приобретено ОС, к вычету ндс не брали, затем перешли на усн и прошло уже более 5 лет. С 2026г на осно.
При детальном отчете ошибки -Остаток НДС по регистрам НДС
3) Обнаружены уведомления, в которых суммы налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, отличаются от сумм, рассчитанных в программе
На объект недвижимости и на транспортное средство подаются разные уведомления. При проверке сумма уведомления не совпадает с суммой налога
Как исправить данные ошибки?
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте, Мария!
По Регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Вы задали три вопроса и каждый пункт требует разного подхода в разборе ситуации.
Давайте определимся какой пункт будем разбирать детально.
Давайте начнем со второго.
НДС, который не принят к вычету и не планировался приниматься можно списать документом Списание НДС.
Спишите его по алгоритму в материале текущим периодом, запустите экспресс — проверку, напишите, пожалуйста, о результате.
Документ Списание НДС в 1С
Галина, по счету остатка нет, только по регистрам. Операция списание НДС в этом случае подойдет?
Да, для зависшего НДС по регистрам мы рекомендуем использовать документ Списание НДС, подробнее в материале:
Проверка зависшего НДС в 1С
Без заполнения счета списания документ не проводится, а мне не нужно чтобы списание ндс отражалось в БУ.
Нужно найти, на каком этапе НДС завис в регистре, каким документом он был списан в БУ.
Сформируйте, пожалуйста, универсальный отчет из материала выше и напишите, какой документ использовался, исходя из этого будем подбирать варианты.
И прикрепите скрин ошибки из экспресс-отчета, по описанию сложно судить.
Сейчас вышла из ситуации следующим образом:
1) НДС был списан операцией вручную в 2021г (были на усн)
2) от 30.06.26 делаю сторно этой операции
3) 30.06.26 создаю документ списание НДС
Корректно?
Да, именно такой алгоритм в ситуации, когда НДС был списан ручной операцией.
Спасибо.