УСН Доходы. Ошибочно модернизировано другое ОС в прошлом году, исправление в 1С

1. Добрый день!

   Дооборудование — модернизация ОС?
   В программе как отражали?

   Сейчас хотите вернуть ОС прежний СПИ и внести изменения в СПИ по верному ОС?
   Исправление будем делать текущим периодом?

2. Добрый день! Да, оформлено через модернизацию ОС.
   Нужно перенести сумму модернизации на другое ОС, пересчитать начисленную амортизацию на оба ОС. И все это текущим периодом, без пересчета прошлых лет.

3. Спасибо за уточнения.

   Создайте две копии базы.
   Все действия сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   В первой копии базы выполните действия, как если бы модернизация прошла верного ОС.
   Помечаете на удаление неверный документ Модернизация ОС.
   Проводите модернизацию ОС по верному ОС.
   Перепроводите все периоды с модернизации ОС по текущий период.
   Проверяете начисление амортизации по двум ОС.

   Во второй копии базы.
   1. Текущим периодом оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
   Выбираете документ Модернизации ОС ( неверный).
   Документ заполнится автоматически.
   Дата, например, 01.04.2024.

   Этой же датой оформляете документ Модернизация ОС(верный).
   СПИ указываете с учетом прошедшего времени, т.е. только оставшийся.

   Формируете ОСВ по счету 01.01.по двум ОС, проверяете стоимость.

   2. Оформите документ Изменение элементов амортизации ОС, выберите ОС, по которому ошибочно была сделана модернизация.
   Укажите новый СПИ с учетом прошедшего времени.

   Пересмотр элементов амортизации ОС в 1С

   3. Доначисление амортизации отразите через документ Операция, введенная вручную:
   — Д 91.02 К 02 — сумма. Сумму указываете за семь период общую.
   При начислении амортизации вручную, в регламентной операции Амортизация и износ основных средств процедуры Закрытие месяца по данному ОС расчета не будет. Поэтому учтите в расходах амортизацию и за месяц обнаружения ошибки в полном размере.

   4. Уменьшение амортизации отразите через документ Операция, введенная вручную:
   — Д 91.02 К 02 — сумма с минусом. Сумму указываете за семь период общую.
   При «сторнировании» амортизации вручную, в регламентной операции Амортизация и износ основных средств процедуры Закрытие месяца по данному ОС расчета не будет. Поэтому учтите в расходах амортизацию и за месяц обнаружения ошибки в полном размере.

   5. Чтобы изменить стоимость для начисления амортизации, создайте документ Операции, введенные вручную, добавить движения по регистрам:
   — Параметры амортизации ОС (бухгалтерский учет), где в графе Стоимость для вычисления амортизации укажите правильную стоимость для вычисления амортизации,

   6. Закройте период, проверьте начисление амортизации по ОС.
   Сверьте данные с первой копией базы.

   Напишите, пожалуйста, о результате.

4. Спасибо! Взяла в работу. Напишу позже, как прошло ))

   1

Комментарии закрыты.