УСН, ошибка в формировании проводок в операции закрытие месяца, не учитывается база за 9 мес в 1С

Вопрос задал ЕЛЕНА К. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

При выполнении закрытия месяца за 2024 г. происходит ошибка в формировании суммы дохода за весь год. По какой-то причине в начале формирования расчета сумма дохода на экране появляется правильная (годовая), а потом происходит сброс этой суммы и появляется сумма дохода за 1 кв. 24 г. Проводка «Закрытие месяца» за 9 месяцев 2024 г. формируется правильно.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.171.23).
Провела перезакрытие года на релизе 171.23. Ошибка осталась.

Метки вопроса: —

Все комментарии (39)

  1. Здравствуйте!

    Прикрепите, пожалуйста, ОСВ по 68.12 и Расчёт налога УСН из закрытия месяца.
    Уточните в этих отчётах данные совпадают, отличие только в помощнике учёта УСН?

  4. Да, ситуация странная, конечно.
    Попробуйте следующие действия в программе:
    Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    После перезакройте период, напишите о результате.

  6. В моей базе на релизе 3.0.172 ошибка не повторяется, всё рассчитывается корректно.
    Попробуйте ещё обновиться до этого релиза и проверьте результат после закрытия.
    Если ошибка останется, то сбой где — то на программном уровне, обратитесь к разработчикам на v8@1c.ru
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

  8. Уточните, пожалуйста, такие моменты.

    1) Какая информация в КУДиР за 2024. Какой там доход итого за год.

    2) Если Декларацию по УСН за 2024 заполнить, то там какой доход.

    3) Если посмотреть расшифровку доходов в Анализ учета по УСН 2327т, 33т и в Отчетность по УСН 325т.
    Что совпадает и что отличается. Операции, которых нет в расчете, они какую-то специфику имеют. Что это за операции.

  9. 1) Какая информация в КУДиР за 2024. Какой там доход итого за год. Ответ: 2327099=

    2) Если Декларацию по УСН за 2024 заполнить, то там какой доход. Ответ: 2327099=

    3) Если посмотреть расшифровку доходов в Анализ учета по УСН 2327т, 33т и в Отчетность по УСН 325т.Ответ: в Анализе учета-2327099= в Отчетности 325325=, но если в Отчетности нажать расшифровку суммы 325325=, то там указана сумма 2327099=

  10. Вопрос: Операции, которых нет в расчете, они какую-то специфику имеют. Что это за операции. Ответ: В расчете за 2024г. отсутствуют операции ровно за 9 месяцев 2024г. Сумма 325325= это чисто доход за 1кв.24г. Отличительной специфики нет.

    1. Спасибо за уточнение.

      С учетом этой информации не обращайте внимание на то, что видите в Помощнике по УСН. Главное, что декларация по УСН правильная.

      Что проверить финально.

      Посмотрите Карточку счета 68.12 — проверьте, что налог начислен правильно, как в декларации.

      Дальше надо в тех поддержку отправить запрос. Они могут базу попросить. И зафиксируют этот специфический момент, просто что-то с отрисовкой в Помощнике по УСН и в Справке.

      Делитесь ответом тех поддержки, пожалуйста. Может еще на какие-то мысли наведет, что вам посоветовать на будущее, например.

  11. В карточке счета 68.12, к сожалению автоматически налог за 4кв.24г.не начислился, а в декларации он присутствует. И ещё после закрытия года проводки пришлось править в ручную, т.к. автоматически проводки формируются исходя не из суммы 2327099=, а из 325325=(скан во влож.) , ещё пришлось сделать ручную проводку по начислению налога УСН за 4кв.24г. Также если не исправить проводки сформированные при закрытия года, то в дальнейшем и уведомления формируются с ошибкой(сканы во влож.).

  12. Базу всё — таки нужно показать программисту, т.к. ошибка кроется именно на программном уровне, а не в том, что что — то некорректно отражаете.
    Сейчас вносите ручные правки, где гарантия, что 2025 г. не повторит ситуацию и ошибок не станет ещё больше из — за них.
    Сейчас для сдачи декларации можно заполнить данные вручную, но в дальнейшем, опасаюсь, проблема не рассосётся.

  13. Елена, дополню Галину, очень странная ситуация (

    Сделайте копию базы, пожалуйста. Там снимите все ручные корректировки.
    Перезакройте год на актуальном релизе 3.0.172.
    Перезаполните декларацию по УСН.
    Проверьте еще раз Отчетность по УСН, Анализ учета по УСН, КУДиР, Карточку счета 68.12.
    Если все выше указанные проблемы сохранятся, отправьте обязательно запрос на v8@1c.ru
    И надо будет передать эту копию без ручных правок.

    Потому что так оставлять нельзя и ручными корректировками решать вопрос тоже очень не хочется.

    Как будет ответ пишите нам и будем уже с учетом этой обратной связи думать, как быть.

    Также, надо запрос направить в организацию, которая обновляет 1С. У них есть доступ к базе и тогда все намного проще.
    Что мы с вами по скринам не выловим, все при анализе базы будет понятно.

    Главное нас держите в курсе, чтобы мы могли результат этих изысканий учесть и понять, что надо в будущем вам контролировать.

    Какой налог в декларации, какую сумму платить — это вы понимаете. Отчитаетесь так, как надо.
    Но отражение в 1С надо нам дожать с вами. 🍀🍀🍀

        1. Мария, извините за мою просьбу. Но не могли бы Вы подсказать примерный план для описания моей проблемы для тех.поддержки в 1С, т.е. чтобы получилось коротко и логично описание моей проблемы.

  14. Поэму составила ) Посмотрите, пожалуйста, все ли ключевое учла.

    Если из 1С отправлять запрос, там можно и файлы прикрепить.
    Попробуйте этот файл в PDF добавить.
    Если не пройдет, можно все скрины из него сохранить. Пронумеровать, например, рис1, рис2… чтобы было в нужной вам последовательности.
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    2 варианта прикладываю — word, если надо что-то подправить еще. И pdf, если все ок — его и прикрепить к обращению.
    Текст в обращение из файла скопировать.

  16. Добрый вечер, Мария! Получила ответ наш вопрос.
    Это ответ от Службы поддержки портала 1С:
    Если у вас возникла техническая проблема, то необходимо прислать подробный порядок ее воспроизведения, приложить поясняющие скриншоты и указать ожидаемое поведение.
    А это ответ от 1С Линия консультации:
    Для ответа на ваши вопросы необходим анализ ИБ.
    Анализом ИБ пользователей, выявлением и исправлением ошибок ИБ пользователей занимаются наши партнеры.
    http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp
    Рекомендуем обратиться в обслуживающую организацию

    1. А какой процесс был. Написали в Службу поддержки портала 1С. Оттуда переадресовали на Линию консультации.
      Далее в 1С Линия консультации отправили скрины. И получили такой ответ.
      Или скрины еще не отправляли.

      Сейчас у нас вышел релиз 3.0.173. Хорошо бы и на нем проверить ситуацию за март 2025.

  17. Письмо отправила то, которое мы с Вами сочинили. Скрины приложила тоже все. Сейчас попробую сформировать при новом релизе. У меня сейчас 173,23

    1. Да, давайте на 3.0.173 смотреть.

      По поводу вопроса в тех поддержку. Это авто ответ.
      И в ответ скрины отправляем.
      Если сейчас не встанет на место, можно еще раз попробовать.

  22. Мария добрый день! Служба поддержки портала 1С:ИТС прислала следующее: Для рассмотрения вопроса требуется порядок воспроизведения. Как Вы думаете,ч то мне им прислать?

    1. Ответ такой.

      Порядок воспроизведения вопроса прилагаю во вложении.

      И наш файл с описанием проблематики приложить.

  24. Мария добрый вечер! Служба поддержки портала 1С:ИТС так до сих пор и не дала мне ответ. Я им звонила, они меня перенаправляли по разным телефонам, но так дело с места и не сдвинулось. Подскажите, если мы сейчас закроем этот вопрос, то значит если мне придется ещё раз обратиться к Вам с этой проблемой, то это будет считаться новый вопрос? Да и вообще есть ли смысл ещё раз обращаться к Вам по этому вопросу?

    1. Елена, пока обращение в 1С не закрыто — оно в работе.
      Могут направлять, перенаправлять. Но должны отработать заявку.
      Поэтому вы в любом случае им напоминайте о себе.

      Как раз все время мониторила, вдруг будут такие же обращения. Но не попались. Значит не массовая ситуация, какое-то особенное стечение обстоятельств.
      Здесь или 1С должны базу посмотреть. Или программист 1С.

      Что можно в пользовательском режиме сделать.
      Актуальный релиз установить. На сегодня не ниже 3.0.175.
      Дальше классический набор
      -делаем копию
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      -чистим кеш
      Очистка кэш 1С 8.3
      -тестируем и исправляем базу
      Тестирование и исправление базы 1С 8.3
      Это такие действия, которые никогда лишними не будут.

      Давайте все сначала в копии базы.
      Там же и перезакрыть год. Проверить результат еще раз. Если были ручные правки, их сначала все снять.

      Если не встанет на место. В рабочей оставляете как есть — как в ручном режиме отразили за 2024.
      Дальше закрываете 1 кв, тоже смотрите — корректно или нет.

      Вопрос этот у нас будет пока открытым. Поделитесь, какая картина.

  25. Мария, добрый день. Релиз у меня стоит: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.19) , со всеми исправлениями. Провела очистку и тестирование. Картина не изменилась. 1кв.25 закрылся правильно. Звонить и писать в 1С буду продолжать. Вы пишите, что вопрос пока открыт, но мне вчера пришло сообщение, что через 72 часа вопрос будет закрыт. Поэтому я и написала Вам вчера.

    1. Да, вчера поставила «на закрытие». Поэтому вам пришло сообщение.
      Если мы переписку продолжаем, вопрос опять «в работе» )
      Закроется он только, если нет обратной связи.

      Пока оптимальным выглядит так, год оставить, как есть.
      1 кв закрылся корректно — это хорошо.
      Теперь следующая контрольная дата — 2 кв, как там отработает.

Добавить комментарий