Добрый день, подскажите, обнаружили ошибку в 1С в сумме документа, при этом сумма НДС верна, нужно ли подавать уточненку по НДС или налогу на прибыль? Разница 4 рубля.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, ошибка арифметическая? Формировали документ вручную?
Или это округление НДС в документе по строке «Итого»?
Приложите, пожалуйста, скрин документа с ошибкой и уточните, что именно неверно сформировалось в документе.
в 1с введена сумма документа на 4 рубля больше в сч-ф поставщика, при этом НДС введен верно. Далее прилагаю скрины исправления 01.04.2025, нужно ли пересдавать отчетность?
Данную ошибку можно считать технической, неверно указана сумма, но при этом верно рассчитан НДС.
Ошибку нужно исправить через уточненную декларацию НДС.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
По налогу на прибыль в случае, когда в расходах была сумма списана больше и это повлияло на расчет налога на прибыль, недоплата, исправляем ошибку и сдаем уточненную декларацию.
Но сумма исправления очень маленькая, посмотрите, как это может повлиять на расчет налога.
Возможно, это не имеет смысла и сумма налога не изменится. Так как это уже 2025 г., сумма по исправлению выровнится по итогу полугодия.
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С
Если вносить исправления, то лучше выбрать вариант №2. Ручное заполнение уточненной декларации по НУ.