Добрый день, подскажите, обнаружили ошибку в 1С в сумме документа, при этом сумма НДС верна, нужно ли подавать уточненку по НДС или налогу на прибыль? Разница 4 рубля.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужно ли подавать уточненную декларацию НДС, если допущена техническая ошибка в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, ошибка арифметическая? Формировали документ вручную?
Или это округление НДС в документе по строке «Итого»?
Приложите, пожалуйста, скрин документа с ошибкой и уточните, что именно неверно сформировалось в документе.
в 1с введена сумма документа на 4 рубля больше в сч-ф поставщика, при этом НДС введен верно. Далее прилагаю скрины исправления 01.04.2025, нужно ли пересдавать отчетность?
Данную ошибку можно считать технической, неверно указана сумма, но при этом верно рассчитан НДС.
Ошибку нужно исправить через уточненную декларацию НДС.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
По налогу на прибыль в случае, когда в расходах была сумма списана больше и это повлияло на расчет налога на прибыль, недоплата, исправляем ошибку и сдаем уточненную декларацию.
Но сумма исправления очень маленькая, посмотрите, как это может повлиять на расчет налога.
Возможно, это не имеет смысла и сумма налога не изменится. Так как это уже 2025 г., сумма по исправлению выровнится по итогу полугодия.
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С
Если вносить исправления, то лучше выбрать вариант №2. Ручное заполнение уточненной декларации по НУ.