Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.199.13) (http://v8.1c.ru/buh8corp/), в марте 2026 года выставили реализацию и получили оплату по одному договору, сдали отчетность за 1 и 2 квартал, акт сверки с контрагентом подписан, теперь выясняется, что реализация прошла не по тому договору, должна быть по-другому, по логике понимаю, что это корректировка с видом операции «Исправление в первичных документах», но 1С Бухгалтерия не дает провести такую корректировку, даже нет окна, где можно выбрать другой договор, что можно сделать в этой ситуации? Просто поменять договор в печатном варианте — не наш вариант, так как там были прослеживаемые товары и сейчас еще будет корректировка данной реализации на уменьшение стоимости.
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Документ Корректировка реализации (даже с видом операции Исправление в первичных документах) технически не предназначен для замены договора в 1С. Обычный взаимозачет здесь тоже не поможет, так как у вас прослеживаемый товар. Если просто перенести сальдо на другой договор документом Корректировка долга, то РНПТ останутся привязаны к старому договору, и вы не сможете корректно сформировать УКД на уменьшение.
Правильно ли я понимаю, что ошибка не повлияла на расчеты по НДС (например, не было авансов, которые неверно зачлись), налоговая база остается неизменной и уточненки за прошлые кварталы не требуются?
Если это так, то предлагаю следующий алгоритм
1. Аннулирование по ЭДО: по согласованию с контрагентом аннулируйте ошибочный мартовский УПД у вашего оператора ЭДО.
2. Открытие периода и исправление: временно снимите дату запрета редактирования, зайдите в исходную мартовскую реализацию, перевыберите правильный договор, проведите документ и снова закройте период.
3. Отправка правильного УПД: выгрузите и отправьте контрагенту по ЭДО исправленный первичный УПД.
4. Формирование УКД: теперь на основании этой правильной реализации делайте Корректировку реализации (на уменьшение стоимости) — она подтянет верный договор, нужные РНПТ и пройдет по ЭДО.
Дополнительно по теме
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Насчет авансов по НДС такая ситуация:
денежные средства были разнесены на старый договор (как и реализация), авансов не было, но если повесить на новый договор (правильный), появятся авансы, правда, они бы перекрылись внутри одного месяца (марта 2026-го).
В Вашем варианте не поняла, если я поменяю договор в первоначальном документе и сделаю корректировку (с нужным договором), то как РНПТ подтянется на новый договор, если изначально был отправлен со старым договором?
Благодарю за уточнения, Анна! 🌷
Как подтянется РНПТ на новый договор?
Документ Корректировка реализации не хранит РНПТ, а читает регистры прослеживаемости документа-основания. Если менять договор прямо в исходной реализации, 1С автоматически переписывает скрытый регистр «Прослеживаемые товары». В варианте через Сторно — операция сторно вернет РНПТ обратно, а новая реализация заново их спишет уже по правильному договору. Будущая корректировка подтянет эти данные.
Смена договора приводит к появлению авансов
Тогда предлагаю действовать через сторно и доп. листы:
1. ЭДО: Аннулируйте мартовский УПД у оператора ЭДО.
2. Сторнируйте реализацию: Операция — Операции, введенные вручную — Сторно — выбираем документ. На вкладке НДС продажи устанавливаем — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — дата внутри 1 квартала 2026. Вкладку БУ и НУ оставляем как есть.
3. Зачет аванса: Перенесите оплату на верный договор и сформируйте счет-фактуру на аванс, если требуется.
Подробнее
Выставление забытой счет-фактуры на аванс в 1С
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
4. Новая реализация: Выпишите новую реализацию и зарегистрируйте счет-фактуру от той же даты и тем же числом на того же контрагента. Программа будет ругаться, что номер не уникальный, можно убрать первый ноль в номере реализации и счет-фактуры.
Далее по вкладке ДтКт ставим галочку — Ручная корректировка — вкладка НДС продажи — Запись доп. листа — ДА; Корректируемый период — дата внутри 1 квартала 2026. Проводим документ.
5. ЭДО: Отправьте новый первичный УПД покупателю.
6. Отчетность: Подайте уточненную декларацию по НДС за 1 квартал.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
7. Формирование УКД: На основании этой новой (правильной) реализации делайте Корректировку реализации (на уменьшение стоимости) — она подтянет верный договор, нужные РНПТ и без проблем пройдет по ЭДО.
Исправление проводите сначала в копии базы, проверьте результат, если все устроит, повторите в рабочей базе
Как сделать копию базы 1С 8.3
Можем ли мы просто оставить все как есть, написав контрагенту письмо, что просим считать в реализации и платежном поручении такой-то договор (правильный), а остаток денежных средств просто перенести на правильный договор?
Полагаю, такой вариант возможен, если с покупателем достигнута договоренность, что будущий УКД будет оформлен и направлен по ЭДО со ссылкой на исходный УПД и с реквизитами старого договора, указанного в исходном документе.