Ошибка в декларации по НДС при перевыставлении счета-фактуры от комитента, не указан номер выставленной счет-фактуры в 1С

Вопрос задал Ирина Я. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста, почему может возникнуть такая ошибка, услуги по агентскому договору оказаны, счет-фактура проведен и перевыставлен в отчете комитенту. Но в декларации эти документы не связываются, пишет ошибку. Как можно исправить ошибку? Спасибо
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.173.37)

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!

    Услуги вознаграждения комиссионера(свои) отразите в документе Отчет комитенту.

    Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С

    Может пригодится обсуждение
    Ошибка Декларации НДС «Со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца» в 1С

  2. Добрый день, проводила все по образцу, проблема видимо в том, что поставщик прислал счет фактуру позже и я внесла их номера позднее в отчет комитенту. И счет фактуру программа выписала, но не связывает.

  3. Пришлите, пожалуйста, скрин как заполняете документ Реализация товары, услуги, комиссия- все закладки.

    Вы же продаете услуги/товар комитента, какого Поставщика имеете ввиду? Комитента? Перевыставленная счет-фактура от него получена в следующем квартале?

  4. Добрый день, мы работаем как фин.агенты по оплате портовых сборов и все документы перевыставляем полностью. Счет-фактура был получен в конце первого квартала, т.е я заполнила отчет комитенту, а потом уже довнесла счет-фактуру.

  5. Спасибо за скрин.

    Правильно понимаю, что в документе Товары, услуги, комиссия, закладка Агентские услуги вы указываете свое вознаграждение-второй строкой?
    Если так, считаю это неверно.
    В этом документе нужно отразить именно услуги, которые приобрели для Комитента. И на которые он потом перевыставит вам счет-фактуру.

    Потому что именно из-за этого документа в Журнал выданных и полученных счетов-фактур попадают данные.
    Своим вознаграждением вы искажаете сумму поступления.

    Потом Комитет перевыставит вам счет-фактуру, она так же попадет Журнал выданных и полученных счетов-фактур.

    Суммы выданных и полученных счетов-фактур должны быть равны, а они у вас скорей всего сейчас разные.
    Это вы можете сами увидеть в Журнале.

    Ваше вознаграждение указываете только в документе Отчет комитенту о закупках.

    Попробуйте убрать свое вознаграждение из документа Товары, услуги, комиссия, закладка Агентские услуги.
    Закройте период, сформируйте декларацию по НДС и посмотрите, пропадет ошибка или нет.

  6. Добрый день, нет в эту строку попадает вознаграждение морского агента, которое потом перевыставляется. наше отражается в отчете комитенту о закупках

    Если проводить отчет когда счет-фактура заведена, то она без проблем попадает в выставленные, я поторопилась и провела документ без нее, а потом когда получила и внесла, они перевыставились, но не подтягиваются к покупателю и выдают ошибку.

  7. Нельзя сейчас открыть февраль и сделать все по верному алгоритму?

    То есть вы выставили счет-фактуру Комитенту на одну сумму, а он перевыставил уже с учетом еще одного документа?

  8. Нет, я завела без счета фактуры, а потом добавила его в поступление и отчет комитенту, счет-фактура зарегистрировалась, но номер сч-ф не появился

  9. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Перейдите , пожалуйста, в движение выданных сф, по которым не проставился номер.
    Пришлите, пожалуйста.
    Полагаю, там нужно будет установить галочку ручная корректировка и проставить номер вручную.

  12. Номер указываете, счет-фактуру проводите.

    В Отчете комитенту номер не появится, но он есть в движении выданных сф.

    Теперь еще раз закройте период, сформируйте декларацию по НДС и посмотрите, пропадет ошибка или нет.

Добавить комментарий