Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при проверке декларации по НДС выдает ошибку: «Со счетом-фактурой, выставленной покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца», как ее исправить? Можно, пожалуйста, ответить с приложением скринов из 1С. Заранее спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При перевыставлении коммунальных услуг арендодателем возникает ошибка: Со счетом-фактурой, выставленной покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При загрузке Выписки банка периодически зависает 1С Добрый день, при загрузке Выписки банка программа периодически зависает в статусе " подождите пожалуйста", директ-банк не подключен. Подскажите, пожалуйста, как…
- Не отображается оклад при приеме сотрудника в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при приеме на работу сотрудника, после проведения документа «Прием на работу», в карточке сотрудника не отображается…
- Сроки уничтожения архивных документов в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, налоговая проверка была в 2016. Подскажите, пожалуйста, можно ли уничтожить архив за 2016 и 2017 года?
- Расшифровка строки 4122 по ОДДС в части засчитанного НДФЛ и страховых взносов. Закрытие данных регистров по ЕНС за 2023г. в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, в расшифровке строка 4122 ОДДС, сумма НДФЛ, засчитанный с ЕНС не идет с анализом сч.68. Такая…
Статьи по этой теме
- Как добавить ИНН в журнал Выписки банка Подскажите, пожалуйста, как можно настроить список по банковским выпискам за определенный период таким образом, что бы отражались следующие данные: дата,…
- Где настроить внешний вид ЗУП 3? Подскажите, пожалуйста, почему в настройках отчета нет кнопок вариантов выбора вида Простой/Расширенный? Что сделать чтобы они появились? Попробуйте сбросить настройки…
- «НДФЛ к перечислению» в «Ведомости» - это удержанный или перечисленный НДФЛ? В документе Ведомость в кассу в ЗУП 3 присутствует колонка НДФЛ к перечислению. Скажите пожалуйста, здесь регистрируется удержанный или перечисленный…
- Как отобрать все документы Утверждения/Изменения штатного расписания по одной позиции? Подскажите, пожалуйста, как отобрать все документы Утверждение штатного расписания и Изменения штатного расписания по одной позиции? К сожалению, в самом…
Здравствуйте!
По аналогичному вопросу разобраны следующие причины ошибки
Со счет-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца в 1С
Ошибка Декларации НДС «Со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца» в 1С
Ошибка в декларации по НДС при перевыставлении счета-фактуры от комитента, не указан номер выставленной счет-фактуры в 1С
Сверьтесь с алгоритмом
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения
Если не найдете свой вариант, то опишите ситуацию подробней (у вас агентская схема? кто вы в ней?).
Пришлите все скрины по данной операции (например, поступление, отчет комитенту, реализация). Без них невозможно найти ошибку. Причины могу быть разные.
Подскажите, пожалуйста, если ли примеры разбора ситуаций для Услуг? Наша организация (Арендодатель) перевыставляет коммунальные услуги Арендатору.
Т. е. у нас заключены прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, мы оплачиваем эти услуги, но потом перевыставляем нашему Арендатору.
Посмотрите раздел Отчет комитенту в 1С 8.3 — как заполнить по закупкам. Рассмотрен ваш случай
Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения
Скорее всего ошибка в аналитике.
И пришлите скрины как заполняете документы и движение по документу (кнопка ДтКт).
Добрый день. Скрины приложила.
Уточните для чего делаете реализация услуг?
Посмотрите мини-инструкцию во вложении.
Реализацию делали, пытались исправить ошибку в декларации. Скорее всего это было связано, что Отчет комитенту выставляли самостоятельно, а не на основании входящего поступления. Сейчас ошибка ушла. Ваша инструкция помогла. Спасибо за помощь!
Не забудьте удалить лишнюю реализацию.
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли мы пониманием, что комитенту мы отправляем отчет комитенту о закупках, копии документов от рессурсосодержащих организаций, а также перевыставленный счет-фактуру? Можете посмотреть правильно ли сформирована наша сф:
Присоединюсь к обсуждению.
Да, вы понимаете верно: комитенту необходимо передать отчет о закупках, копии первичных документов от поставщиков и перевыставленный счет-фактуру.
Приложенный счет-фактура сформирован правильно в соответствии с правилами для посредников.
Для полного порядка убедитесь лишь в том, что дата документа (30.06.2026) строго совпадает с датой исходного счета-фактуры от ресурсоснабжающей организации, при этом номер (№ 244) вы присваиваете по своей собственной хронологии.
Спасибо!