Организация на ОСНО вводит в эксплуатацию единый производственный комплекс (основное средство) через счет 08.04.1.
Компоненты для этой линии были заведены в программу через документ «Ввод остатков» на счета 07 (Оборудование к установке) и 10.01 (Материалы) прямой проводкой с кредита счета 000.
В базе ведется раздельный учет НДС. Поскольку в проводках ввода остатков отсутствуют записи по регистрам НДС (нет субконто «Способы учета НДС»), программа блокирует списание этих позиций в монтаж. Документ «Передача оборудования в монтаж» не проводится и выдает ошибку: «Для целей учета НДС не списано…».
Вопросы:
1. Как технически правильно обойти эту ошибку в 1С 8.3, чтобы списать остатки со счетов 07 и 10.01 на объект строительства (08.04.1)?
2. Можно ли для проведения документов монтажа временно отключить флаг раздельного учета НДС в настройках «Налоги и отчеты», а после проведения вернуть его обратно? Не приведет ли это к ошибкам в учете НДС в дальнейшем?
3. Если этот способ некорректен, то каким документом нужно дозаполнить аналитику по НДС для остатков, чтобы программа дала провести монтаж производственной линии?
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Если раздельный учет не велся в базе, то при переходе на этот режим нужно вручную внести остатки по товарам, материалам и продукции в специальный регистр накопления Раздельный учет НДС.
— В Помощнике ввода остатков по счетам 07 и 10.01 нажмите Ввести остатки по счету.
— В открывшемся документе по кнопке Режим ввода остатков оставить включенным только флажок Ввод остатков по специальным регистрам.
— Заполнить табличную часть по каждой позиции.
— Провести документ
Поскольку ввод остатков у вас уже был выполнен, общую дату ранее указанную при вводе остатков изменять не нужно.
Когда вы уберете лишние флажки и останется только Ввод остатков по специальным регистрам станет доступно редактирование даты ввода остатков именно по этому счету. Укажите дату, предшествующую дате начала применения раздельного учёта по НДС.
Рекомендую сначала выполнить действия в копии базы. Если результат устроит, можно переносить в рабочую.
Подробнее в материале:
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С
Спасибо, все получилось!