1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) ОСНО
Добрый день! Мы уже задавали этот вопрос вам: при проведении реализации со счета МЦ.04, программа пишет: Для целей учета НДС не списано 1,000 товара монитор, счет учета: МЦ.04. В прошлый раз мы всё сделали, как написано по ссылке: Реализация товара с МЦ.04 выдает ошибку «Для целей учета НДС не списано» в 1С. Сначала поставили флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета, провели реализацию, потом отключили флажок. И у нас всё получилось. Но сейчас мы также провели реализацию, она провелась, но после перепроведения опять выдает ошибку (скрин во вложении). Что делать?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Такая ошибка появляется, если у вас включен в УП раздельный учет НДС, а для указанной номенклатуры на МЦ.04 отсутствует проводка Приход в специальном регистре Раздельный учет НДС.
В вашем случае получилось, что для МЦ.04 нет документа, сделавшего проводку в специальный регистр Раздельный учет НДС. Этот регистр с забалансом МЦ.04 не работает. Используя документ Реализация в раздельном учете при проведении проверяется наличие записи Приход по списываемой номенклатуры в регистре Раздельный учет НДС. Если такой записи нет — документ не проводится.
Вы используете документ реализация для забалансового счета! И это реально — проблема.
Потому что при переходе на раздельный учет программа НЕ СОЗДАЕТ движения в этот регистр по МЦ.04!!!
Получается, чтобы исправить ошибку, нужно внести запись в этот регистр вручную. НО! Используя документ Операция введенная вручную — кн. ЕЩЕ — Выбрать регистры — Раздельный учет НДС мы не сможем записать данные Ключа Аналитики учета затрат, который формируются программно. Поэтому можно попробовать идти через документ ввод остатков, где они подключили формирование ключа, но — опять!!!- не для счета МЦ.04!
Что делать? Раздельный учет мы можем выполнить по Помощнику для материалов, товаров, продукции, но не забалансового МЦ.04.
То, что вы выставили в Параметрах учета Разрешить списание товаров при отсутствии остатков просто позволило провести документ как бы без прихода — без остатка.
Сейчас вы сбросили флажок и теперь в Закрытии месяца программа при проведении документов снова натыкается на этот документ и, проводя эту реализацию, снова получает ошибку с вашим МЦ.04.
Либо вам придется не сбрасывать этот флаг и работать так и дальше… Либо вводить данные в регистр Раздельного учета НДС, если вы хотите именно документом реализация хотите отразить реализацию малоценного ОС, учитываемого на забалансовом счете.
И как тут вам помочь внести данные в этот регистр без программиста — вопрос.
Для МЦ.04 (забалансового) ввод данных по остаткам в регистр — не предусмотрен.
(!) Можно попробовать попытаться обмануть программу, но я не уверена, что какие-то дальнейшие проверки, вшитые в 1С, не увидят этой «обманки» дальше, но попробовать можно.
1. Вам нужно перейти в раздел Главное — Помощник ввода начальных остатков — кн. ЕЩЕ — Открыть список документов
2. Выберите раздел Материалы
3. Снимите слева все флажки, кроме нижнего — Ввод остатков по специальным регистрам
4. Заполните форму (табличную часть вверху и внизу) на счет, который мы потом поменяем, например, 10.01
5. Запишите введенные данные — у вас отобразится информация в регистре Раздельный учет НДС.
Нам придется поменять счет 10.01 на МЦ.04 в аналитике Ключ Аналитики учета затрат, поэтому открываем проводки (см. скрины), выставляем ручную корректировку и меняем 10.01 на МЦ.04 вручную.
Так мы запишем остаток для вашего случая в регистр Раздельный учет НДС.
Только вводите датой раньше, чем у вас реализация. Если этот вариант не пройдет, то в случае снятого флажка Разрешить списание запасов при отсутствии остатков и незаполненных данных по МЦ.04 в регистре Раздельный учет НДС у вас будет формироваться эта ошибка.
Но это получается очень сложно!!!
То есть через сам документ реализации типовым способом без всяких дополнительных действий, которые я привела выше, не получится отразить реализацию малоценного ОС, учитываемого на забалансовом счете при раздельном учете НДС.
Как в этом случае поступать, чтобы не делать так сложно, обратилась к информации разработчиков. Они соглашаются, что отразить реализацию малоценного ОС документом реализация при раздельном учете НДС можно только для НЕ забалансовых счетов, а если на забалансе, то рекомендуют не мучаться с документом реализации, а списать операцией вручную:
«Если в информационной базе по организации ведется раздельный учет НДС, то реализацию в программе следует отразить документом реализации с видом «Услуги (акт)», а со счета МЦ.04 списать объект можно с помощью ручной корректировки движений документа (добавив проводку) или документом «Операция«.
Поэтому не мучайтесь с этой сложной настройкой, спишите ручной проводкой по документу Операция, введенная вручную.
Спасибо за ответ!