Добрый день.
ООО до 2022г. было на УСН. Деятельность — услуги. На 01.01.2022г. товаров и материалов на остатках не было. С 01.01.2022г. организация перешла на ОСНО, и в 1 квартале, в марте осуществило 2 сделки. На остатках товара нет. С 01 апреля 2022г. стали продавать мед. оборудование. Соответственно потребовалось настройка раздельного учета НДС.
Сделала все, как написано: в плане счетов «Учет сумм НДС по приобретенным ценностям» поставила галочку «по способам учета». Далее зашла в настройку налогов и отчетов и на вкладке НДС поставила галочку «Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета» и Актуализировала остатки по раздельному учету. При актуализации ничего не сформировалось, потому что остатков нет.
Далее поставила на приход товар Без НДС и сделала реализацию. При проведении реализации выдает ошибку: «Для целей учета НДС не списано 3 товара». Почему-то при проведении поступления товаров не формирует регистр раздельного учета НДС. Видимо поэтому и не проводит реализацию.
Я уже и откатывала настройки, и перепроводила, и удаляла и создавала заново. Не понимаю, почему не формируется регистр раздельного учета НДС.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/04/15-04-2022-9-39-14.png)
Здравствуйте, Ольга! Давайте посмотрим, с какого месяца у вас ведется раздельный учет — приведите скрин (Главное — Налоги и отчеты — НДС — История).
Также нужен скрин поступления товаров с проводками.
Не видно правую часть документа поступления — там появилась графа Способ учета НДС?
да, появилась, последняя картинка
Остатки можно актуализировать либо в настройке налогов, либо, раз у меня с апреля 2022 — в помощнике по формированию декларации по НДС.
Я взяла сейчас все удалила через удаление помеченных объектов. Кроме 1 квартала. Весь приход и расход за апрель. Откатила настройку налогов, как было. Все перепровела. и Дальше по инструкции: Ставлю в налогах галочку с апреля, актуализирую остатки. Создаю приход, и снова ничего не происходит. Регистр не формируется, реализация не проводится.
В ошибках ничего такого не нашла, какая платформа и релиз?
В вопросе увидела уже, что такая. На скрине просто нет ее. Время все-таки еще поставьте в поступлении раньше, в реализации позже — надо это проверить.
Что-то у меня все равно ничего не получается. Не понимаю, почему так.
Все делаю по инструкции. Уже восстановила старую базу до обновления, где не было еще апреля, попробовала в ней проделать, все то же самое. То есть я так понимаю, что загвоздка в том, что при постановке галочки в налогах о раздельном учете, в поступлении появилась графа способы учета. Но регистр раздельного учета не формируется. В нем все дело.
Не знаю, что еще сделать. Может у вас есть услуги, может платные, чтобы на удаленке посмотреть базу, что не так.
Здравствуйте! Ваш вопрос в работе, постараемся ответить в ближайшее время.
Здравствуйте!
Есть некоторое предположение. 🙂
Но это если у вас:
— недоработанная (полностью типовая база)
— вы чистили кеш 1С и это не помогло
— ситуация наблюдается для ВСЕХ проведений поступлений товаров (без движений в регистре Раздельный учет НДС)
Подтвердите. что это так.
Добрый день.
1 — недоработанная (полностью типовая база) — не знаю.
2. Кэш чистила — не помогает
3. ситуация наблюдается для ВСЕХ проведений поступлений товаров (без движений в регистре Раздельный учет НДС) — да, это так
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/04/19-04-2022-10-45-10.png)
Самый простой способ проверить типовая у вас база или нет узнать как вы ее обновляете. 🙂
Если через пользовательский режим, или через конфигуратор через Конфигурация — Поддержка — Обновить конфигурация и у вас не выходит окно сравнения конфигураций основной и поставщика — у вас типовая конфигурация.
Еще внешний признак типовой конфигурации — замочек на корне структуры конфигурации.
У меня обычная 1С — бухгалтерия однопользовательская. Я эту базу забирала у бух фирмы и ставила на свою. Она у меня уже 2 года. Но там учет был простейший, ООО была на ЕНВД, потом год на УСН, а с этого года перешли на ОСНО, да еще и с раздельным учетом, потому что стали заниматься мед.оборудованием.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/04/00-1024x536.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2022/04/01-1024x534.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2022/04/02-1024x364.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/questions/2022/04/03.png)
Анализ алгоритма формирования движений по регистру раздельного учета предполагает, что выставлены необходимые настройки Учетной политики (включен раздельный учет на нужную дату). После этого все новые документы, затрагивающие раздельный учет формируются с движениями по этому регистру.
Если у вас поступление не вида услуги, и если склад не НТТ, то все у вас должно быть ок.
С учетной политикой и видом товара из ваших скринов видно, что все хорошо.
А вот со складом давайте разбираться.
Вы, видимо, небольшая организация, если у вас ранее было УСН, сделки по услугам, а за март у вас только две продажи медицинского оборудования. Поэтому возможно вы используете Основной склад с типом неавтоматизированная торговая точка. Только в этом случае не формируются движения в регистр раздельного учета НДС.
У меня есть еще услуги стоянки, и там касса настроена через склад НТТ. Я сейчас все перепроверю, и отпишусь
Если НТТ, то все понятно.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/04/3-1-1024x274.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2022/04/18-04-2022-20-03-03-1024x643.png)
Попробуйте ввести другой склад вида розничный или оптовый и выполните поступление товара.
По услугам и со складом неавтоматизированная торговая точка у вас и не могли сформироваться начальные остатки. Но вот что касается поступления, то тут при всех ваших данных (опять же если программа НЕ ДОРАБОТАНА, исходим из этого), то движение прихода по регистру отлично формируется всегда — для не НТТ (!).
Вот смотрите как формируются остатки: 41.11 и 41.12 исключаемые счета (см. скрин), так же как и 10.07 и 10.03.2 — материалы, переданные в переработку и топливо (см. скрин).
То, что не сформировались остатки и то, что не формируются движения прихода в регистр раздельного учета — звенья одной цепи, вы правы, как только в поступлении появится приход, реализация будет проводиться без ошибок.
Поэтому обратите внимание на склад.
Да, все делов в складе.
Я создала другой склад и регистр появился!!! И реализация провелась!!!
Спасибо вам большое, я бы и не догадалась, что дело в складе.
УРА!!! Очень рада, что все получилось!
Хорошего вам дня! 🙂