Войти в кабинетДобрый день, в 2021г. в 1С был настроен раздельный учет по НДС, настраивали его только для того что бы автоматически заполнялся раздел 7 в декларации по НДС, начислялись проценты по выданным займам и проводились через реализацию.
В этом году решили отказаться от раздельного учета. Как в 1С убрать раздельный учет по НДС,
Убрали галку в настройках налогов и отчетов «Ведется раздельный учет входящего НДС…»
При проведении отчетности по НДС за 1 кв. 2022г. появилась строка «Отключение раздельного учета НДС» её нужно проводить или отключить?
На конец года по 19 счету были остатки (не весь НДС был взять в зачет)
Сейчас программа сформировала операцию «Отключение раздельного учета» с операциями Дт19 Кт19 и 19 счет не закрывается, по каким то контрагентам закрылся с минусом.
Подскажите куда смотреть как исправить?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Отключение раздельного учета НДС — это как раз та процедура, которую надо выполнить при отказе от раздельного учета НДС.
Отказ от раздельного учета НДС в 1С
—
По остальному по всей видимости какие-то ошибки в учете НДС. Приведите скрины, пожалуйста.
Мария, подскажите какие скрины каких документов, операций предоставить?
Давайте сделаем сначала ОСВ по счету 19 с максимальной аналитикой, чтобы были видны проблемные суммы. Все флажки поставить в Показать настройки — Группировка.
Тогда определимся, какие регистры НДС посмотреть.
—
Еще выполнить Закрытие месяца — январь 2022 и посмотреть Отчеты -Экспресс-проверка. Все флажки в настройках. Там тоже ошибки по НДС проявят себя. Если будут сообщения по НДС, то приложите скрин.
Добрый день
По Оборотно — сальдовой ведомости видно у одного контрагента минуса у второго сумма не закрылась, провалилась в карточку по минусу счета, скрин приложила.
По экспресс проверке, ругается на отрицательный остаток по 19/4 счету, карточку счета приложила, причем там контрагент другой скрин приложила.
Так же ругается на книгу покупок, скрин поступления, на какое ругается проверка приложила, это тот же контрагент какой в ОСВ, мы покупали материалы с доставкой. Ругается именно на доставку.
—
Закрытие месяца сделала за весь 1 квартал.
Добрый день!
Если я правильно поняла, то именно НДС по доставке( 1500р.) не был принят к зачету в 4к.2021.
Выполните сначала рекомендации, которые предлагает вам 1С ( Возможные причины и рекомендации). Вернитесь к закрытию месяца и сформируйте отчет еще раз.
Т.е. программа сейчас принимает НДС к вычету больше, чем поступило.
Сформируйте ОСВ по счету 19.04 с максимальной аналитикой, в т.ч. Способы учета НДС.
«Выполните сначала рекомендации, которые предлагает вам 1С ( Возможные причины и рекомендации). Вернитесь к закрытию месяца и сформируйте отчет еще раз.
Т.е. программа сейчас принимает НДС к вычету больше, чем поступило.»
В том то и дело программа автоматически (формированием записи книги покупок) списывает больше чем поступило, я не понимаю какие я должна выполнить рекомендации программы, если программа автоматически заполнила книгу покупок.
«Рекомендации: Откройте карточку счета, проверьте проведенные операции.»
Нужно все операции перепровести? Ту операцию, которая проблемная, несколько раз перепроводила. Автоматически можно как то все перепровести или закрытия месяца достаточно?
Руками удалить запись? Если руками удалить запись то программа перестает ругаться, минуса нет, но при повторном заполнении книги покупок опять появляется запись с минусом, и так же программа не берет суммы (не у всех контрагентов) с 4 кв. 21г. , в зачет в 1 кв. 2022г.
Квартал несколько раз закрывали и все перепроводили, и запись удаляли и все опять за заполняли, результат один и тот же.
«Если я правильно поняла, то именно ДС по доставке( 1500р.) не был принят к зачету в 4к.2021.»
По контрагенту у которого появляется минус у него в 4 кв. весь НДС был принят к вычету.
В скрине посмотрите по нему ОСВ сч. 19.04 за 4 кв. 2021г. сумма 342 руб. появляется операцией которую программа сама сформировала при отказе от раздельного учета, может эти операции удалить и опять все провести?
Светлана, посмотрите обсуждение по вопросу, не такая ли у вас проблема
Отказ от раздельного учета НДС в 1С
За скрин по счету 19 спасибо, но к сожалению не видно в нем есть ли по этому же контрагенту аналитики по Способу учета — Принимается к вычету.
Не могу прокомментировать по какой причине программа сформировала проводки, при отключении Раздельного учета НДС, у меня не возникло подобных «корректировок».
Если ручные манипуляции не помогают, надо понять причину, почему проводка с НДС формируется.
Попробуйте выполнить как вы предложили в последнем сообщении, но боюсь, что ситуация повторится при закрытии января.
Добрый день Оксана.
Проблема не такая, потому что данные проводки программа сформировала сама операцией. Посмотрите пожалуйста скрин, в нем видно что программа перенесла по субконто суммы, но дальше что должно произойти? программа автоматически должна эту сумму поставить в зачет, в книгу покупок?
Минус автоматически проставляется, даже если я его убираю.
Это можно как то исправить корректировкой НДС? Отражением НДС к вычету?
Программа формирует 2 операции в бухгалтерском учете и в налоговом учете, в бухгалтерском как понимаю я могу что то исправить, убрать, добавить, в налоговом нужно что то исправлять? как это проверить?
Не получается воспроизвести вашу проблему в базе.
Перепроверьте были ли ручные корректировки по контрагенту Уралпромметалл и по другим контрагентам, по кому формируется проводки.
Мне кажется проблема связана со списанием со счета 10 ( там где доставка) или распределением НДС в документах поступления.
Т.е. сейчас вылезают последствия некорректного учета.
Добрый день Оксана, спасибо за «наводку» где смотреть, ошибка была в счете учета НДС, было 19/04, а нужно 19/03 исправила, перепровела, минус ушел, то что само не закрылось, закрыла документом «НДС к вычету».
Оксана добрый день, сделала экспресс проверку учета, программа ругается на документы «НДС к вычету» скрин прилагаю, не понимаю что не так, субсчета проверила, ОСВ по одному из контрагентов прилагаю.
Светлана, добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу:
Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?
.
Оксана, большое вам спасибо, проанализировала, нашла ошибку в дате с/ф у двух контрагентов, которые не закрылись, даже дышать стало легче, ошибок в базе нет, все корректно закрылось.
Отлично!
Ждем от вас новые вопросы.