Как исправить, если в прошлом году оприходован товар без выделения НДС, а надо с НДС

Индивидуальную консультацию запросил Елена П.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день , в августе 2020 года было обнаружено , что в октябре 2019 был оприходован товар без выделения НДС ( в накладной было без НДС). Как исправить в программе данную ситуацию , для корректного формирования с.с товара и возможности предъявить НДС.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день, Елена! Я правильно понимаю, что ошибка была в накладной, а в с/ф указано верно — с НДС? И с/ф получена вами в октябре 2019?

  2. Могу предложить такой вариант. Думаю, доп. лист можно не оформлять, т.к. можно использовать право на перенос вычета

    docx Doc1

  3. Добрый день , НДС не был выделен вообще , вся сумма ушла на дт.41 кр.60, соответственно с.с. потом тоже считалась завышенной.Про НДС я понимаю , что можно ее предъявить будет в этом периоде , а как ввести исправления в программе . необходимо ли пересдавать декларацию по прибыли за год и пересдавать бух отчетность?

  4. Ошибка прошлого года исправляется в корреспонденции с 91 и 84 счетом (в зависимости от существенности) в текущем периоде.
    Налоговая база по налогу на прибыль была занижена, поэтому нужно подать уточненную декларацию.
    Подробно исправление ошибок разобрано в материалах
    Порядок исправления ошибок в 1С
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    Уточненная декларация по налогу на прибыль .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение документа Распределение НДС в 1С Добрый день! У нас раздельный учет, занимается продажей товаров с ндс и без ндс, что то давно не было товаров…
  2. Декларация по НДС по металлолому Здравствуйте! В августе (3 квартал 2022г.) оплатили два счета с назначением "за металлические изделия, без НДС". В ноябре нам передали…
  3. Корректировка поступления за прошлый год, если ошибочно отразили без НДС в 1С Здравствуйте! Как мне исправить такую ситуацию в программе. В апреле 2018 оприходовала услуги от поставщика на 1900 без НДС ,…
  4. Поступление без ндс счет-фактура отсутствует красным в 1С Здравствуйте, не пойму в чем дело, при проведении доп расходов от поставщика без ндс стало красным счф отсутствует, тогда как…

Статьи по этой теме

  1. Повышение ставки НДС с 2026 года и ее влияние на сумму договора в 1С В 2026 году повышается налоговая ставка НДС, предусмотренная п. 3 ст. 164 НК РФ. И это, конечно, не пройдет бесследно…
  2. Напоминаем об изменении правил расчета НДС для получателей бюджетных субсидий С 01.01.2019 ­действует новый порядок вычета и восстановления НДС для тех, кто получает субсидии и (или) бюджетные инвестиции. Благодаря поправкам,…
  3. Вычитать или нет НДС из арендного обязательства при ФСБУ 25 в 1С? НДС не входит в состав арендных платежей и может быть принят к вычету в обычном порядке (п. 7 ФСБУ 25/2018,…
  4. Как покупателю исправить ставку НДС в счете-фактуре и документе Поступление (акт, накладная, УПД) в 1С Организация на ОСНО. В 1-м квартале было заведено поступление с НДС 10%, НДС принят к вычету. Во 2-м квартале поставщик…