Странная ситуация — вдруг не закрывается месяц из-за невозможности закрытия 26.01 в августе, потому, что он не списался в июле и в августе появилось начальное сальдо. Причем июль закрылся без проблем и замечаний. Я просмотрела предыдущие операции и не увидела отличий. И вообще такое в первый раз. В чем может быть проблема? Для информации — на этом счете учитываются расходы, общие для коммерческой деятельности — расходы на интернет по симке Мегафон для он-лайн кассы, расходы копеечные- была оплата в 2018 г., которой видимо хватит на годы при таком тарифе (по факту без абонентской платы). Посылаю скан ошибки.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка при закрытии месяца, не закрывается созданный вручную счет 26.01
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расходы на рекламу Здравствуйте. Организация является участником проекта Сколково, освобождена от уплаты НДС, НП. Для участия в выставке организацией были изготовлены буклеты, ручки,…
- Закрытие 26 счета, 26.01 добавлен в ручную в План счетов Здравствуйте, опять всплыл вопрос закрытия счета 26.01, но если раньше программа по непонятной причине (причину в консультации так и не…
- Как исправить, если зарплату за нерабочие дни отразили по Дт 26 вместо Дт 91.02 Можно ли делать проводку Дт 91.02 Прочие внереализационные расходы Кт 26.01 Оплата труда при исправлении ошибок оплаты труда в нерабочие…
- Закрытие 26 счета в Дт 90.08.1 вместо Д 90.02.1 в 1С НКО 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) Конфигурация Бухгалтерия для некоммерческой организации (НКО), редакция 5.0 (5.0.65.1) Общехозяйственные затраты в течение месяца собираем все на…
Статьи по этой теме
- Как и с какой даты упрощенцу считать НДС, если в течение года потеряно право на освобождение? Организация на УСН зарегистрирована в 2026 году. Доход УСН превысил 20 млн руб. в августе. Работаем с НДС 7%: 01.08…
- Ошибка авансового отчета по командировке при заполнении суточных в 1С При заполнении подразделения затрат в Авансовом отчете по ссылке Суточные выходит ошибка: Поле «Расходы (НУ)» не заполнено. Программа не дает…
- Как проконтролировать получение чека от самозанятого в 1С? Заключили договоры с самозанятыми на оказание нам услуг. Можно ли учесть расходы в налоговом учете по прибыли, если не получили…
- Как отразить командировочные расходы в зарплатной отчетности в 1С? Сотрудник в августе 3 дня был в командировке на территории РФ. Авансовый отчет утвержден в августе, командировочные расходы составили 14…
Добрый день, Ольга.
Уточните, пожалуйста у вас был закрыт июль 2019 г.? Сформируйте ОСВ по счету 26 за июль 2019 г. Проверьте наличие остатков по счету на конец июля. Сделайте Экспресс-проверку за июль 2019 г. Попробуйте перезакрыть июль 2019 г. Выполните сначала операцию Отмена закрытия месяца, а потом повторно Закрытие месяца июль.
Добрый день,
посылаю ОСВ 26.01 и закрытие июля. Я сделала отмену закрытия июля и повтор закрытия — результат такой же.
Что такое экспресс-проверка за месяц? никогда не делала
продолжение предыдущего комментария
Добрый день, Ольга.
Отчет Экспресс-проверка предназначена для проверки правильности ведения учета. Раздел Отчеты -Анализ учета -Экспресс-проверка Экспресс-проверка ведения учета по НДС
Закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное
Уточните как у вас в учетной политике указано списание счете 26
Добрый вечер,
посылаю учетную политику
Здравствуйте,
я попробовала удалить и заново ввести операцию списания со счета 26.01 в июле. Но не помогло. Пыталась понять чем отличается списание за июль от списания в июне. Вроде бы ничем.
Может быть тупо списать на счет 90.08 ? Идут отчеты, а я не могу закрыть 9 месяцев.
Добрый день, Ольга.
Когда вы создавали в плане счетов новый счет 26.01? Настройки счета 26.01 должны быть такими же, как у счета 26
я его создала под чутким руководством БухЭксперт. Счет26 у меня больше никак не используется. Организация НКО (фирма ВДГБ). 26.01 относится именно к коммерческой деятельности. Когда появились он-лайн кассы, под которые к сожалению тоже попали, то принято решение использовать этот счет под все расходы по он-л кассе -покупка, настройка, обучения и интернет. Сейчас остался только копеечный интернет.
в чем засада? Утро вечере мудренее -я пометила на удаление поступление (списание на 26.01) за июль , перепровела, закрыла июль, а потом сделала закрытие августа — результат посылаю.
То есть дело не в настройках а в непонятках в июле :((
Сделаю сумму за август общую с июлем и буду работать дальше. Конечно хотелось бы понять в чем глюк, потому что будущее незастраховано от подобного. Ладно с такими копеечными суммами, но могут быть и больше.
Сложно сказать в чем причина. В такой ситуации можно отменить проведение документа и закрыть месяц заново. Так же можно провести тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить .
я не толко отменяла проведение документа, но удаляла и заново вводила. Перепроведение я делала много раз и до и после. Тестирование не делала пока. Завтра попробую.