Ошибка при экспресс-проверке Соответствие в БУ суммы прочих облагаемых НДС доходов сумме начисленного НДС при безвозмездной передаче в 1С

Вопрос задал Юлия

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

Здравствуйте!

При Экспресс-проверке вышла ошибка «Соответствие в БУ суммы прочих облагаемых НДС доходов сумме начисленного НДС» .
Документ «Отражение начисления НДС» по новогодним подаркам. Скрины в приложении. Помогите разобраться.

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Если имели в виду, что раздали новогодние подарки, то отразите, пожалуйста, так — это универсальный вариант (работники и не работники)

    Вручение подарков сотрудникам

    Налоговый учет новогодних расходов в 1С

    Операцию и Отражение начисления НДС удалите из базы 1С. Перепроведите документы, перезакройте период и выполните проверку еще раз.

    3
    1. Спасибо за помощь!
      Выполнила все по инструкции.
      Такой нюанс: у нас поступление подарков (покупка) без НДС. Верно ли я делаю, на основании поступления сформировала Безвозмездную передачу и всё, без прибавления суммы НДС сверху? Или нужно как то высчитать сумму сверху?
      Скрин в приложении.

      1. Юлия, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
        По поводу стоимости — надо указывать рыночную.
        Мы можем брать ту, за которую купили и считать ее рыночной.
        По идеи, если купили у упрощенца без НДС, то он должен и цену давать без НДС. Но совершенно не всегда это так.
        Поэтому имеет смысл на просторах интернета посмотреть, сколько аналогичные подарки стоят.
        Если действительно с НДС дороже, то будет НДС сверху.
        Если также или еще дешевле с НДС есть, то можно НДС в т.ч.
        И скрин того, что найдете себе куда-то сохраните или напечатайте, чтобы было обоснование, по какой причине так посчитали.
        Если не хотите заморачиваться 🙂 , то НДС сверху.
        И здесь про то, Как сделать «официальный» скрин — подходит и для этого случая
        Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С
        .

        2

Комментарии закрыты