Ошибка при экспресс-проверке Соответствие в БУ суммы прочих облагаемых НДС доходов сумме начисленного НДС при безвозмездной передаче в 1С

1. Здравствуйте!

   Если имели в виду, что раздали новогодние подарки, то отразите, пожалуйста, так — это универсальный вариант (работники и не работники)

   Вручение подарков сотрудникам

   Налоговый учет новогодних расходов в 1С

   Операцию и Отражение начисления НДС удалите из базы 1С. Перепроведите документы, перезакройте период и выполните проверку еще раз.

   3

   1. Спасибо за помощь!
      Выполнила все по инструкции.
      Такой нюанс: у нас поступление подарков (покупка) без НДС. Верно ли я делаю, на основании поступления сформировала Безвозмездную передачу и всё, без прибавления суммы НДС сверху? Или нужно как то высчитать сумму сверху?
      Скрин в приложении.

      1. Юлия, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
         По поводу стоимости — надо указывать рыночную.
         Мы можем брать ту, за которую купили и считать ее рыночной.
         По идеи, если купили у упрощенца без НДС, то он должен и цену давать без НДС. Но совершенно не всегда это так.
         Поэтому имеет смысл на просторах интернета посмотреть, сколько аналогичные подарки стоят.
         Если действительно с НДС дороже, то будет НДС сверху.
         Если также или еще дешевле с НДС есть, то можно НДС в т.ч.
         И скрин того, что найдете себе куда-то сохраните или напечатайте, чтобы было обоснование, по какой причине так посчитали.
         Если не хотите заморачиваться 🙂 , то НДС сверху.
         И здесь про то, Как сделать «официальный» скрин — подходит и для этого случая
         Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С
         .

         2

Комментарии закрыты.