Здравствуйте!
При Экспресс-проверке вышла ошибка «Соответствие в БУ суммы прочих облагаемых НДС доходов сумме начисленного НДС» .
Документ «Отражение начисления НДС» по новогодним подаркам. Скрины в приложении. Помогите разобраться.
Здравствуйте!
При Экспресс-проверке вышла ошибка «Соответствие в БУ суммы прочих облагаемых НДС доходов сумме начисленного НДС» .
Документ «Отражение начисления НДС» по новогодним подаркам. Скрины в приложении. Помогите разобраться.
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если имели в виду, что раздали новогодние подарки, то отразите, пожалуйста, так — это универсальный вариант (работники и не работники)
Вручение подарков сотрудникам
Налоговый учет новогодних расходов в 1С
Операцию и Отражение начисления НДС удалите из базы 1С. Перепроведите документы, перезакройте период и выполните проверку еще раз.
Спасибо за помощь!
Выполнила все по инструкции.
Такой нюанс: у нас поступление подарков (покупка) без НДС. Верно ли я делаю, на основании поступления сформировала Безвозмездную передачу и всё, без прибавления суммы НДС сверху? Или нужно как то высчитать сумму сверху?
Скрин в приложении.
Юлия, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
По поводу стоимости — надо указывать рыночную.
Мы можем брать ту, за которую купили и считать ее рыночной.
По идеи, если купили у упрощенца без НДС, то он должен и цену давать без НДС. Но совершенно не всегда это так.
Поэтому имеет смысл на просторах интернета посмотреть, сколько аналогичные подарки стоят.
Если действительно с НДС дороже, то будет НДС сверху.
Если также или еще дешевле с НДС есть, то можно НДС в т.ч.
И скрин того, что найдете себе куда-то сохраните или напечатайте, чтобы было обоснование, по какой причине так посчитали.
Если не хотите заморачиваться 🙂 , то НДС сверху.
И здесь про то, Как сделать «официальный» скрин — подходит и для этого случая
Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С
.