В затраты 2020 г ошибочно включена сумма страховой премии 188 152,00 . Эта сумма отнесена в расходы посредством регламентной операции списание РБП. Какой операцией внести корректировку в программе 1С Бухгалтерия, чтобы данная операция отразилась в декларации 2020 г. по налогу на прибыль с выполнением необходимых проводок и отражением разниц между НУ и БУ так как исправительная операция пройдет текущим периодом августом 2021 г.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка прошлого года по лишним РБП в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как учесть налоговый убыток за 2020, если забыли отразить его по Д 97.21 в 1С Добрый день! Закрываем 2021 г. и обнаружили автоматическое заполнение в налоговом учете счета 97.11. Убыток 2020 г. надо руками внести,…
- Перенос убытка Здравствуйте ,в 2019 г. в организации был убыток в размере 1 526 457. Изначально неправильно в 1с оформила операцию по…
- Ошибка прошлого периода убыток При закрытии месяца образовалось красное сальдо по Д-т 09 счету и Д-т 91.1. сумма 1200 руб Ошибку выдавала что ошибка…
- Неверное начисление фиксированных взносов у ИП при закрытии месяца Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31) У ИП в 2020г. у нас было совмещение ЕНВД и УСН (Д-Р). В…
Статьи по этой теме
- Пересчет транспортного налога из-за неверной даты регистрации ТС при УСН в 1С 30.06.2020 Организация на УСН (доходы-расходы) приобрела автомобиль. 17.07.2020 автомобиль зарегистрирован в ГИБДД. В 1С дата регистрации для исчисления транспортного налога –…
- Как отразить списание кредиторской задолженности на УСН? Как отразить списание кредиторской задолженности, чтобы оно попало в доходы на УСН? Признание дохода для целей УСН в сумме списанной…
- Резерв по вознаграждениям за год в НУ в 1С Добавлены особые условия для инвентаризации Резерва по вознаграждениям за год ( п. 6, п. 7 ст. 324.1 НК РФ )…
- Изменения по НДФЛ с 01.01.2021 г. (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) Законодательные изменения по НДФЛ с 01.01.2021 г. Перечислим глобальные изменения по НДФЛ с 2021 г.: Прогрессивная шкала по НДФЛ :…
Здравсвуйте, Ирина.
Необходимо пересчитать размер списания страховой премии с помощью документа Операция, введенная вручную сторнировать неверно принятые расходы (РБП) и ввести верные данные.
Так же необходимо откорректировать регистр Расчеты списания расходов будущих периодов. В документе Операция, введенная вручную кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров…. — Регистры сведений выбераете регистр Расчеты списания расходов будущих периодов. Добавьте строку и заполните. Как закрыть счет 97.21, если при заведении ошиблись в периоде списания
Корректировочную Декларацию по прибыли заполните вручную.
Материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации .
Огромное Вам спасибо за оперативность. Я счастлива , что являюсь Вашим подписчиком
Надеямся на долгое сотрудничество.