В затраты 2020 г ошибочно включена сумма страховой премии 188 152,00 . Эта сумма отнесена в расходы посредством регламентной операции списание РБП. Какой операцией внести корректировку в программе 1С Бухгалтерия, чтобы данная операция отразилась в декларации 2020 г. по налогу на прибыль с выполнением необходимых проводок и отражением разниц между НУ и БУ так как исправительная операция пройдет текущим периодом августом 2021 г.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка прошлого года по лишним РБП в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка прошлого периода убыток При закрытии месяца образовалось красное сальдо по Д-т 09 счету и Д-т 91.1. сумма 1200 руб Ошибку выдавала что ошибка…
- Корректировка реализации без НДС в сторону уменьшения, отражаемой в 7 разделе в 1С В 4 кв. 2020 года выставлены документы за обслуживание в декабре 2020 года предприятию из Узбекистана на сумму 15000 руб.…
- Неверное начисление фиксированных взносов у ИП при закрытии месяца Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31) У ИП в 2020г. у нас было совмещение ЕНВД и УСН (Д-Р). В…
- УСН доходы, как учесть убытки прошлых лет в 1С Добрый вечер. Организация применяет налоговый режим УСН "Доходы" в 2019 году был образован убыток. В 2020 году и в 2021…
Статьи по этой теме
- Почему в Закрытии месяца нет регламентной операции Списание убытков прошлых лет? В Закрытии месяца с 2021 пропал пункт Списание убытков прошлых лет. В декабре 2020 — он есть. Почему такое происходит?…
- Как в книге продаж отразить реализацию основного средства сотруднику? Как в книге продаж отразить реализацию основного средства сотруднику? Операция по продаже основного средства в программе 1С отражается документом Передача…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС утилизацию (сдачу, продажу) лома и макулатуры? Отражаются ли в разделе 7 декларации по НДС утилизация (сдача, продажа) металлического лома и макулатуры? И как такие операции отражать…
- С 01.01.2021 г. суммы выплаченного дохода не фиксируются в регистрах для целей учета НДФЛ и не отражаются в отчетах по НДФЛ (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) Начиная с ЗУП 3.1.14.369 и 3.1.16.108 при выплате доходов с 01.01.2021 г. не регистрируются суммы выплаченного дохода для целей учета…
Здравсвуйте, Ирина.
Необходимо пересчитать размер списания страховой премии с помощью документа Операция, введенная вручную сторнировать неверно принятые расходы (РБП) и ввести верные данные.
Так же необходимо откорректировать регистр Расчеты списания расходов будущих периодов. В документе Операция, введенная вручную кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров…. — Регистры сведений выбераете регистр Расчеты списания расходов будущих периодов. Добавьте строку и заполните. Как закрыть счет 97.21, если при заведении ошиблись в периоде списания
Корректировочную Декларацию по прибыли заполните вручную.
Материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации .
Огромное Вам спасибо за оперативность. Я счастлива , что являюсь Вашим подписчиком
Надеямся на долгое сотрудничество.