Организация учета доходов и расходов при совмещении деятельности на УСН (доходы) и патенте в 1С

Вопрос задал Наталья Л. (город Балашиха)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Организация раздельного учета доходов и расходов в 1С Бухгалтерия (базовая версия) при совмещении деятельности на УСН (доходы) и патенте.

ИП ведет деятельность в сфере оказания услуг (патент) салона красоты с сопутствующими продажами косметических средств (УСН). Первичный учет ведется в базе 1С салон красоты. В 1С Бухгалтерия выгружается документ «Отчет о розничных продажах», с номенклатурой, часть из которой относится к деятельности облагаемой по ПСН, а часть — УСН.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Начните, пожалуйста, с материала

    Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН?

    Как ИП учесть доход при совмещении УСН и ПСН, если оплата за услуги по патенту получена в следующем году?

    Больше информации для ИП на ПСН здесь.

  2. Наталья, здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, что отражаете в 1С — приложите скрин. Что не получается сделать и какая проблема возникла при отражении данной операции.

    Ответ на общий вопрос, как организовать раздельный учет ИП и его автоматизация в 1С БП — дан в материалах по ссылкам выше. Т.е. с учетом этой информации, что не получается конкретно сделать в программе давайте разбирать на ваших скринах предметно.

    Базы 1С Салон красоты у нас нет. По специфике работы с ней, в т.ч. выгрузке корректных данных в 1С БП, надо проконсультироваться с организацией, которая обслуживает для вас эту конфигурацию. Там могут быть свои нюансы.

  3. В документе Отчет о розничных продажах отражены операции реализации, относящиеся к различным видам деятельности, облагаемым различными налоговыми режимами.

  4. По данному Отчету о розничных продажах приложите, пожалуйста, документ Поступление на расчетный счет — как заполнен документ и движения по всем вкладкам через ДтКт.
    Скрины можно собрать в один файл word для вашего удобства.

  5. Добрый день!
    Для разделения доходов и расходов УСН и ПСН должно быть создано два документа Отчет о розничных продажах:
    — один с выставленным флагом Патент для ПСН,
    — второй без этого флага для УСН.

    При получении аванса в документах Поступление наличных вида Оплата от покупателя, Поступление на расчетный счет в поле Аванс в НУ нужно выбрать значение Доход УСН, если аванс получен по деятельности, облагаемой УСН.

    Если с учетом специфики настроек из сторонней программы в 1С БП все выгружается в один ОРП, и там вкладки по регистрам заполнены доходом в полной сумме и Патент и УСН, возможно, потребуется сторнирование показателей регистров либо по ПСН, либо по УСН в ОРП (Операция вида Сторно документа).

    Для корректировки показателей, а также внесения недостающих сумм в КУДиР или в Книгу учета доходов по патенту можно воспользоваться документами:
    — Записи книги доходов по патенту,
    — Запись книги доходов и расходов УСН.
    Дополнительно по теме:
    Документ Запись книги доходов и расходов УСН
    .

    1
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.