Оплачено корпоративной картой банка в Метро. Метро выдала документы на товар. Вопрос: Можно в !С провести документ «Корректировка долга»-зачет авансов, д-т 60.01 Метро- к-т 60.02 Банк или при оплате картой надо выдавать на подотчет: 71-51 и при предоставление документов создавать авансовый отчет 60.01-71?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оплата корпоративной картой
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возмещение расходов в командировке: проезд на метро и замена сотрудника в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как возместить расходы за проезд в метро во время командировки, если есть чек на пополнение баланса…
- Как оформить приобретение карты Тройка в командировке с последующей передачей другим сотрудникам в 1С Добрый день. Сотрудник в командировке приобрел карту «Тройка», оплатил с нее поездки на метро и вместе с авансовым отчетом сдал…
- Расходы на годовые проездные билеты для сотрудников в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.168.25). В организации есть сотрудники с разъездным характером работ, для которых организация приобретает годовые…
- Модернизация ОС Отправили на ремонт вагоны метро подрядчику . Как отразить документами в программе 1с версия ПРОФ 3.0.110.24 отправку вагонов в ремонт,…
Статьи по этой теме
- Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С? С 2026 года банк удерживает комиссию за эквайринг с НДС и выставляет УПД со статусом 1. Как проводить эти операции…
- Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…
- Реализация на экспорт в ЕАЭС товаров физическим лицам через интернет-магазин в 1С С 1 июля 2024 изменились правила обложения НДС операций по реализации товаров в ЕАЭС физическим лицам через электронные торговые площадки…
- Как отражать банковскую комиссию с НДС в 1С? При загрузке выписки из банка автоматически формируются документы по банковской комиссии. Иногда банк удерживает комиссию с НДС и выставляет УПД…
Добрый день!
Когда сотрудник расплатился корпоративной картой, оформляете документ Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление подотчетному лицу:
-Дт71 Кт51(55) – вы отразили использование денежных средств с карты.
Далее сотрудник приносит документы, оформляете Авансовый отчет на сумму документа.
Подробнее в материале:
Оплата корпоративной картой, привязанной к расчетному счету в 1С
Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту
.