УСН НДС, почему сумма оплаты по платежным картам попадает в доход вместе с НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия К.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Как через Операцию вручную поправить регистр накопления «Прочие расходы» чтобы сумма НДС не попадала в доход УСН при оплате через эквайринг?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Сумма НДС в Поступлении на расчетный счет не указывается, она учитывается в КУДиР на основании документа Отчет о розничных продажах. Поэтому до зачисления денежных средств должен быть проведен соответствующий отчет о розничных продажах и соблюдена хронология проведения документов.

    В инструкции разделе Зачисление оплаты по платежной карте на расчетный счет в доход отражается сумма без НДС, сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С

  3. видимо есть хвосты в регистрах с предыдущих периодов…как их почистить через операцию вручную

  4. В документе Операция необходимо будет зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбрать регистры накопления Прочие расчеты.
    И туда включить все ОРП, которые по факту закрыты, чтобы выравнять регистры.
    Как это с делать можно посмотреть на примере этого материала
    Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР в 1С?
    То есть, сделать движения в регистре приход-расход, в зависимости от остатков. Чтобы на 1 января в нем остался только тот остаток, который действительно не закрыт.
    Также не должно быть отрицательного сальдо по 57.03.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычеты в декларации по НДС при ставке 5% Мы УСН доходы минус расходы, с января НДС 5%. Наша деятельность продажа товара на маркетплейсах. При заполнении декларации по НДС,…
  2. УСН с НДС 5%, формирование сводной справки и книги продаж при реализации в розницу в 1С Применяем УСН (доходы). С 2025 г. ставка НДС – 5%. Деятельность – розничная торговля через торговую точку (магазин) и интернет.…
  3. Можно ли принять к вычету НДС по счет-фактуре от Вайлдберриз, если он скачен в их ЛК с файлом подписи (.sig) Здравствуйте! Являемся поставщиком (по договору комиссии) небезызвестного Вайлдберриза. Ранее получали от них отчет комиссионера и упд на их вознаграждение через…
  4. Сторно ошибочного документа поступления и уточненная декларация по НДС в 1С Добрый день! Нужно подать уточненную декларацию по НДС за 2 кв. 2025. Ошибки: 1. Неверно указан номер УПД (с этим…

Статьи по этой теме

  1. Платить ли НДС, если товар иностранному поставщику оплачивается через агента? Источник: Письмо Минфина от 17.06.2024 N 03-07-08/55497 Информация для: импортеров Российская организация покупает товары у поставщика из КНР. Но из-за…
  2. НДС при реализации электронных услуг Разъяснен порядок уплаты НДС при реализации игрового контента российской компанией через комиссионера-нерезидента ( Письмо Минфина РФ от 31.08.2018 N 03-07-08/62228…
  3. Как в 1С начислить НДС с реализации и с аванса по розничным продажам? Розничная торговля на ОСНО, счета-фактуры не оформляем. Как в 1С отразить начисление НДС с реализации и с полученного аванса? Можно…
  4. Как отражать продажи на маркетплейсе и заполнять декларацию по НДС при суммовом учете в 1С? ИП на УСН доходы, НДС 5%. Как по отчетам «Вайлдберриз» и «Озон» проводить все операции в программе 1С, где не ведется…