Оплата картами попадает в доход УСН вместе с НДС

Вопрос задал ko***@mail.ru

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Как через Операцию вручную поправить регистр накопления «Прочие расходы» чтобы сумма НДС не попадала в доход УСН при оплате через эквайринг?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Сумма НДС в Поступлении на расчетный счет не указывается, она учитывается в КУДиР на основании документа Отчет о розничных продажах. Поэтому до зачисления денежных средств должен быть проведен соответствующий отчет о розничных продажах и соблюдена хронология проведения документов.

    В инструкции разделе Зачисление оплаты по платежной карте на расчетный счет в доход отражается сумма без НДС, сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С

  3. видимо есть хвосты в регистрах с предыдущих периодов…как их почистить через операцию вручную

  4. В документе Операция необходимо будет зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбрать регистры накопления Прочие расчеты.
    И туда включить все ОРП, которые по факту закрыты, чтобы выравнять регистры.
    Как это с делать можно посмотреть на примере этого материала
    Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР в 1С?
    То есть, сделать движения в регистре приход-расход, в зависимости от остатков. Чтобы на 1 января в нем остался только тот остаток, который действительно не закрыт.
    Также не должно быть отрицательного сальдо по 57.03.

Комментарии закрыты.