Возмещение расходов по оплате билетов командировочному в 1С

Вопрос задал Надежда Н. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день!

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.129.13) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

Сотрудник командировочный принес билеты на поезд.
Оформила Авансовый отчет с вкладкой Билеты.
Они попали на счет 76.14 (Дт 26 Кт 76.14)

А оплата Авансового отчета совершена на карту сотрудника Дт 71 Кт 51

Подскажите, пожалуйста, каким образом теперь состыковать счета 76.14 и 71?

Заранее спасибо за ответ.
Надежда.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Надежда!

    В закладке «Билет» отражается билеты купленные организацией, то есть когда учет организован с учетом счета 76.14. В вашем случае покупку билетов отразите на закладке «Прочие». Посмотрите обсуждение по похожему вопросу:

    Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете? .

  2. Спасибо большое! Все получилось!

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.