Наша организация заключила договор на энергоснабжение с ООО «ЕС-Гарант», в лице Агента АО «Энергосбыт Плюс», которому по договору должна проводить оплату. Получается, что документы (акт принятой энергии и счета-фактуры) нам предоставляет ООО «ЕС-гарант» , оплату мы производим АО «Энергосбыт Плюс». По одной организации у нас поступление по другой оплата. Как правильно провести документы в 1С ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Екатерина.
Посмотрите материал по теме: Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору Останутся вопросы пишите.