Войти в кабинетДобрый день!
Нам перевыставили услуги.
Документы получили от «УРАЛА» — отчет комитенту, где комитент «АКРОС» — это наша компания, а комиссионер «УРАЛА», плюс дали СФ от «Системс» — данная компания оказала услуги «УРАЛА», которые в последующем нам предъявила.
ООО «УРАЛА» выставили также счет на оплату.
Подскажите, как надо в программе: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.116.27) оформить данные документы, чтобы корректно встали расчеты? Во вложении приложены документы. Спасибо
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
У вас приобретения услуг через агента. Вы — Принципал , организация УРАЛ — агент по приобретению услуг, организация Системс — Поставщик.
1. Банк и касса – Банк – Списание с расчетного счета – Оплата поставщику.
Оплата по агентскому договору в адрес агента (организация УРАЛ).
Договор имеет вид «С комиссионером (агентом) на закупку».
Счет расчетов 76.09.
Проводка Д 76.09 К 51.
2. Поступление услуг от поставщика через агента
Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) — Услуги (акт)
Контрагент – УРАЛ
Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
Счета расчетов – 76.09, счета затрат – 20,26 и т.д.
В нижней части формы укажите реквизиты перевыставленного агентом счета-фактуры от организации Системс, укажите, что счет-фактура составлен от имени организации Системс, и нажмите на кнопку Зарегистрировать.
3. Поступление отчета агента оплата агенту (организации УРАЛ) за ее услуги.
Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) – Товары, услуги, комиссия – Услуги.
Контрагент – Агент (организация УРАЛ)
Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
Проводки Д 20,44.. К 76.09.
Обратите внимание, что в УПД, который предоставил Системс, в Статусе стоит — 2. Это значит, что по данному УПД нельзя получить вычет по НДС. Но НДСа у вас нет, налоговая ставка в документе Без НДС.
И в СФ у меня Контрагент: Урал
Составлен от имени: Системс.
Верно?
Правильно я поняла, что пункт 2 (ваших разъяснений) я заношу по документам Отчет комитенту и СФ. А пункт 3 я должна отразить, если было бы вознаграждение от агента. НО так как это фактически перевыставленные расходы, то вознаграждения у нас никакого нет. Поэтому данный пункт я не трогаю.
Касательно СФ от Системс, то я все равно должна в книге покупок зарегистрировать её, но она будет без НДС, и меня смущает «Код вида операции» он должен быть «01»?
При печати счет-фактуры у вас должно быть видно, что Контрагент — Системс, Составлен от имени: УРАЛ ( от имени комиссионера(агента)).
В счет -фактуре код 01 должен быть, когда есть НДС — указана ставка, чтобы покупатель мог принять НДС к вычету.
У вас УПД с кодом 2, у вас нет ставки НДС.
Уточните, какой вид договора у вас заключен с УРАЛом?
Вы не платете агенту вознаграждение?
Получается, что УРАЛ заплатил Системс за штраф, а вы заплатите УРАЛу?
Если так, то предполагаю, что УРАЛ предоставил вам УПД с кодом 2 только как подтверждение суммы расходов?
Да, при печати СФ за поставщика, именно так и встает, как вы описали.
С Уралом заключен договор с поставщиком.
Агенту вознаграждение не планируем, потому что Вы верно написали, это Урал нам перевыставил свои расходы, которые он понёс при исполнении нами договора, ненадлежащим образом, т.е. по нашей вине.
Спасибо за уточнение.
Считаю, что схема выше вам тогда не подходит.
У вас простое поступление услуг документом Поступление (акты, накладные) — Услуги (акт). Указываете Контрагента Урал, как поставщика и оформляете оплату по счету.
А СФ как регистрировать? Если бы она была с НДС?
Тогда следуете алгоритму выше.