Операция учета НДФЛ, ставка 15% по займу от физлица не отражается в Разделе 2 в 6-НДФЛ в 1С

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отразить удержание ндфл по процентам договора займа по ставке 15% документом «Операция учета ндфл» у физлица (не сотрудник)?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  2. К сожалению, доход не садится в раздел 2 по ставке 15%. Ндфл сел.

  3. Действительно, доход попадает в Раздел 1.
    Уточните, почему ставка 15%?

  4. Физлицо уточнило, что у него доход превысил 5 млн. И нужно удержать 15%. Это договор займа, не материальная выгода.

     1

  5. Спасибо за уточнение.

    Понимаю так, что если доход по займу по вашему договору с физлицом не превысил 5млн, программа будет учитывать 13%.
    Так как именно в вашей базе порог 5млн еще не достигнут.
    Далее уже налоговая самостоятельно доначисляет физлицу НДФЛ и уведомляет, что он должен уплатить.

    Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу

    Расчет НДФЛ 15% с превышения 5 млн.руб в 2022 в 1С

    В конце приведены скрины, где видно, что сумму до 5млн указываем в документе Операции по НДФЛ, закладка Исчислено 13%(30%) кроме дивидендов в поле Сумма, а сумму налога свыше 5млн в поле Сумма с превышения.

    Ещё можно в документе «Операция учета НДФЛ» не заполнять закладку Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов», а потом вводить документ «Перерасчет НДФЛ», тогда программа рассчитает налог сама, согласно доходу, указанному на закладке «Доходы» в документе «Операция учета НДФЛ» и с учетом сумм, рассчитанных нарастающим итогом.

    Но вот Доход в Разделе 2 все равно не отражается.
    Как вариант заполнить Раздел 2 вручную.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сальдовые итоги по счету не сходятся по удержанному НДФЛ в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) Фнс 5402 дебит сверяю с суммой удержанного налога по ведомостям через отчет…
  2. В какую ИФНС подавать уведомление об объединение ГО и ОП и до какого числа У ООО на ОСНО с ежемесячными платежами по налогу на прибыль головная организация находится в Люберцах, обособка в Москве. 1…
  3. УСН доходы-расходы, НДФЛ не верно попадает в КУДиР в 1С Добрый день, при проверке корректности включения НДФЛ в книгу ДиР УСН обнаружили, что удержанный и уплаченный в январе 2024 НДФЛ…
  4. Исправить двойной НДФЛ с материальной выгоды, если налог удержан автоматически в 1С Доброго времени суток. Выдали сотруднику беспроцентный займ. По вашей статье «Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу…

Статьи по этой теме

  1. Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
  2. Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
  3. Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
  4. Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…