Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отразить удержание ндфл по процентам договора займа по ставке 15% документом «Операция учета ндфл» у физлица (не сотрудник)?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отразить удержание ндфл по процентам договора займа по ставке 15% документом «Операция учета ндфл» у физлица (не сотрудник)?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
если верно понимаю, ставку НДФЛ 15%, указываете в закладке Удержано по всем ставкам.
В поле Ставка — выбираете 15%.
Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
К сожалению, доход не садится в раздел 2 по ставке 15%. Ндфл сел.
Действительно, доход попадает в Раздел 1.
Уточните, почему ставка 15%?
Физлицо уточнило, что у него доход превысил 5 млн. И нужно удержать 15%. Это договор займа, не материальная выгода.
Спасибо за уточнение.
Понимаю так, что если доход по займу по вашему договору с физлицом не превысил 5млн, программа будет учитывать 13%.
Так как именно в вашей базе порог 5млн еще не достигнут.
Далее уже налоговая самостоятельно доначисляет физлицу НДФЛ и уведомляет, что он должен уплатить.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по вопросу
Расчет НДФЛ 15% с превышения 5 млн.руб в 2022 в 1С
В конце приведены скрины, где видно, что сумму до 5млн указываем в документе Операции по НДФЛ, закладка Исчислено 13%(30%) кроме дивидендов в поле Сумма, а сумму налога свыше 5млн в поле Сумма с превышения.
Ещё можно в документе «Операция учета НДФЛ» не заполнять закладку Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов», а потом вводить документ «Перерасчет НДФЛ», тогда программа рассчитает налог сама, согласно доходу, указанному на закладке «Доходы» в документе «Операция учета НДФЛ» и с учетом сумм, рассчитанных нарастающим итогом.
Но вот Доход в Разделе 2 все равно не отражается.
Как вариант заполнить Раздел 2 вручную.