Срочно! Консультация по удержанному НДФЛ

1. Добрый день! Сальдо может быть, если налог начислен, но ещё не удержан. Это может быть НДФЛ с натуральных доходов, например с новогодних подарков.
   Можно как показано в публикации сверить суммы между ЗУП и БП — Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии

2. Да все верно было бы именно так, но мы зарплату полностью перечисляли в декабре и новогодних подарков не было были только суточные сверх нормы но они тоже по нулям должны закрыться так как еще раз повторюсь декабрьскую заработную плату мы выплачивали в декабре полностью поэтому сальдо на конец должно остаться нулевым, ну а тут как будь то мы перечислили ндфл больше чем удержали но по отчету когда формируешь там бы выделялись недоудержанный налог или наоборот излишне удержанный а он прям ровненький и красивый и равен сумме по дебиту 68.01

3. Проверьте НДФЛ по суточным, он мог автоматически не удержаться в ведомости и/или не попасть в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Дело в том, что у нас дата получения дохода по суточным будет 31.12.25, а дата удержания налога, если удержание прошло в декабре, раньше этой даты, поэтому в один из документов сумма НДФЛ с них могла не попасть.

4. Прошлась прям по всему документу там другие ифнс указаны но все равно думаю что не должно так быть если бы была данная ситуация которая описана вами тогда бы по отчету эти суммы указывались как не удержанный налог, в подробном отчете ндфл тоже эти суммы видно было, но там все по нолям

5. Добрый день! Сформируйте в ЗУП отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете (раздел Зарплата — Отчеты по зарплате), в нём необходимо проверить сумму исчисленного НДФЛ. Возможно из ЗУП сумма выгрузилась некорректно.

6. Посмотрели в отчете. В ЗУП исчисленный 3 758 176,00, как и в БСО по кредиту. Но сальдо тогда почему не закрывается

7. Сформируйте в ЗУП ещё отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете, по нему мы проверим дт68.01.

8. Сформировали, почему-то налоговый орган разбивается на 3 части

9. Здесь за счет разного срока перечисления идет разбивка.
   Указанные в отчете суммы в ЗУП можно сверить с суммами в БП по похожему отчету — Как проверить удержанный НДФЛ в разрезе КБК в 1С БП, если зарплата рассчитывается в 1С ЗУП

10. Сверили, разница получилась всего в 46 руб
    Данные по ЗУП 3 829 567,00
    Данные по БП 3 829 613,00

11. Скорее всего в уведомлениях прошла сумма 3 829 613, нужно будет при формировании 6-НДФЛ проверить удержанный налог, но если даже в 6-НДФЛ пройдет 3 829 567,00, то это переплата.
    Посмотрите, при сверки не удается ли выйти на конкретный документ, в котором разница?

12. Ещё можно в ОСВ по счету 68.01 посмотреть, может быть в Бухгалтерии на 46 рублей была ручная корректировка, например документом Операция.

13. Скорректировала, но самого положения это не изменит по ведомостям из отчета удержанный ндфл 3829613, в сведениях сумма теперь аналогичная но на оборотку она ни как не повлияет, по отчету в 1с который отправляем в налоговую встает 3829613

14. Добрый день! Можно для проверки в ЗУП установить наш внешний отчет — Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
    Затем заполнить 6-НДФЛ за 2025 год и по расшифровке проверить на какую сумму удержанного налога мы выходит, далее исходя из неё определиться нужна дополнительная корректировка на 46 рублей или нет.

15. Вопрос не в 46 рублях, а почему не закрывается счет 68.01, по всем налоговым органам такая ситуация, висит сальдо по дебету

16. Добрый день! Здесь только сверкой можно найти ошибку:
    Как проверить обороты по Кт сч. 68.01 (исчисленный НДФЛ)
    Как проверить обороты по Дт сч. 68.01 (уплаченный НДФЛ).

Комментарии закрыты.