Прошло обновление 3.0.117. Регламентная операция для перевода ОС в малоценное оборудование. Появилось окно операции межрасчетного периода. В результате операции от 31.12.2021 г. по переводу ОС в малоценку изменились, которые мы проводили на 31.12.2021г. (т.е. в баланс 2021 г. они не попали). Проводок в операции нет, только в закрытии в разделе 5. Ведомость амортизации ОС после обновления заполняется неверно. В 2022 году Малоценное имущество, которые мы перевели 31.12.2021г. после баланса на МЦ.02, опять оказалось в Ведомости амортизации ОС. В Инвентаризационной ведомости ОС, после обновления, это имущество отражается как основные средства. Что делать и будет ли обновление по исправлению ошибок, и зачем было обновлению трогать закрытый период?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подробнее здесь, как работает функциональность «Межотчетный период» и для каких целей она нужна
Операции межотчетного периода в 1С
Альтернативный переход на ФСБУ 6/2020: ОС несущественные по стоимости
Сейчас некоторые сложности наблюдаются такого плана
Зачем нужна рег. операция Перевода основных средств в малоценное оборудование с 3.0.117 в 1С
Переход на межотчетный период в 2021, если в документе Перевод ОС в малоценное оборудование были ручные правки в 1С
Часть уже решена в обновлении 3.0.118-3.0.121. И кое-что будет завершено в ближайших релизах (патчах).
Такого плана сложности могли быть после обновления на 3.0.117.
Вопрос
1) Создаем 31.12.2021 документ Перевод ОС в малоценное оборудование
2) В Закрытии месяца за декабрь начисляется амортизация по этому ОС в рег. операции Амортизация ОС
3) Проводим рег. операцию Перевод ОС в малоценное оборудование, в проводках видим накопленную амортизацию в сумме начисленной амортизации до декабря: т.е. сумма за декабрь зависает на 02 счете
Это ошибка или мы что-то не так делаем?
Ответ
Это ошибка 60002011. Формируются неверные проводки, если вы после обновления на версию 3.0.117 закрыли декабрь 2021
Надо выполнить обновление или установить патч, после этого перепровести рег. операцию «Перевод ОС в малоценное оборудование» в декабре 2021
https://bugboard.v8.1c.ru/search?page=0
Если проблема останется, возможно еще какой-то нюанс – надо обратиться на v8@1c.ru. Мы ситуацию также мониторим
Такие «острые» вопросы размещаем в выпусках
Новое в 1С Бухгалтерия за 5 минут — выпуск от 06.09.2022
Вам сейчас надо обновиться до актуального релиза т.е. 3.0.121 и ожидать следующего. Его также установить оперативно
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
.
Что касается операций перехода на ФСБУ 6 в т.ч. перевода ОС в МОС.
То они не должны попадать в БФО за 2021 т.к. делаются в переходный период после сдачи БФО за 2021.
Но попадают в отчетность за 2022 в графу за 2021 год.
В принципе новая функциональность «Межотчетный период» как раз для этого и есть — чтобы более наглядно эту часть выделить в учете.
Когда все сложности, связанные с обновление 3.0.117 уйдут, то все встанет на свои места.
Надо немного подождать и потом проверить еще раз учет после обновления и выполнения процедур, которые в нем будут рекомендованы.
Проанализировали дополнительно проблемы из вашего описания. По ним решение в 1С следующее.
Установить актуальное обновление.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Сделать копию базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
При необходимость снять запрет редактирования и потом вернуть его.
Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
Провести любой документ декабря.
Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева и выполнить закрытие декабря 2021 еще раз.
Далее по такому же алгоритму перезакрыть все месяцы с января по сентябрь 2022.
Проверить результат в копии базы. Сверить отчетность.
В копии можно нужную отчетность за 2021 в виде корректировки текущей датой и по кнопке Сверить в каждом отчете провести быструю сверку.
Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль
Механизм сравнения уточненки и исходной декларации
Механизм сравнения универсальный и в данном случае им вполне можно пользоваться.
Если все ок, то повторить в рабочей базе 1С.
И напишите, пожалуйста, о результате ???