Войти в кабинетЗдравствуйте, я первый раз столкнулась со следующей ситуацией: Организация по корпоративной карте приобрела 3 авиабилета для физических лиц (Заключен договор между физиком и нашей организацией на приобретение авиабилетов для физика на сумму 101000, пробит кассовый чек и выдан) по маршруту Москва-Анталия-Москва. В кассовом чеке от авиакомпании указана стоимость 3 билетов (32960х3=98880 и сервисный сбор 200х3=600 руб. НДС 20%=100 руб). Подскажите, пож-ста, как ввести данную операцию, я ввожу приход в две строки, в одной авиабилет НДС 0%, другой строкой сервисный сбор 200 с учетом НДС 20%, при проведении выскакивает красным счет-фактура отсутствует. Счет-фактуру компания не выдает, куда списать НДС. Спасибо.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Лариса.
Уточните, пожалуйста у вас заключен договор комиссии, за оказанную услугу вы получаете вознаграждение от физ. лица? Или приобрели за 101000 руб. и реализовали за 101000 руб. Каким документом вы приходуете и реализуете билеты? Физлицо является сотрудником организации?
Здравствуйте, Татьяна, физ лицо не сотрудник, с ним договор на оказание услуг по приобретению билетов на сумму 101 000. Приобрели билеты за 99 480 руб. От авиакомпании у нас чек (приложен в вопросе) и маршрутная квитанция. Договор с авиакомпанией не заключен, разовая сделка.
Добрый день, Лариса.
Ваш вопрос больше методологического характера. Консультации даются по работе с программой 1С: Бухгалтерия. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
1. Поступление авиабилетов отразить на забалансовом счете Операция, введенная вручную Дт 006
2. Расходы на приобретение авиабилетов отразите документом Поступление (акт, накладная) с видом Услуги (акт). Счет-фактуру авиакомпания не предоставляет. Принять к вычету НДС по чеку нельзя. Включите НДС в стоимость.
3. Реализация билетов документ Реализация (акт, накладная). С реализации начислить НДС.
4. Списание авиабилетов с забалансовом счете Операция, введенная вручную Кт 006
Спасибо, Татьяна.
Рада была помочь.