Здравствуйте! Как можно в 1С 8.3 Бухгалтерия найти в чем расхождение налоговой базы по НДС и суммы дохода в приложении 3 декларации 3-НДФЛ? ИП на ОСНО. Пришло требование из налоговой
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Несоответствие налоговой базы по НДС и суммы дохода в приложении 3 декларации 3-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка сальдо по счету 69 по сверке с ИФНС по акту сверки с налоговой по сч 69.02.7 переплата в сумме 3025,08 по данным налоговой. у меня в учете 8647,52…
- Отчёт по форме 6-НДФЛ после внутренней реструктуризации налоговой в 1С Здравствуйте 1С: Бухгалтерия, ПРОФ, платформа 8.3.18.1520, релиз 3.0.103.21 Возникла следующая ситуация: с 01.01.2021 были в одной налоговой, предположим №8, октмо…
- Сверка с налоговой Добрый день! При сверке с налоговой счет 69.04. Единый социальный налог отменен у нас так и висят суммы в 1с…
- Заполнение отчета 6-НДФЛ при объединении ИФНС в 1С Добрый день. В ноябре 2023 года нашу налоговую 7206 присоединили к налоговой 7224. При формировании отчета 6-НДФЛ данные делятся на…
Статьи по этой теме
- Рискуете ли вы попасть под выездную налоговую проверку? ФНС на своем сайте разместила новые данные, которые помогут налогоплательщикам узнать, какова вероятность оказаться в ряду «счастливчиков», проверяемых в рамках…
- Порядок расчета налога на УСН доходы-расходы Определение налоговой базы при УСН (15%) Налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на расходы. При этом уменьшить доходы можно…
- Как рассчитывать НДФЛ с совокупной налоговой базы с 2024 в 1С? Как рассчитывать НДФЛ с совокупной налоговой базы с 2024 в 1С? Расчет НДФЛ с совокупной налоговой базы С 01.01.2024 С…
- Выделение доходов по АУСН в отчетах по НДФЛ (ЗУП 3.1.34.276 / 3.1.37.72) В аналитических отчетах по НДФЛ доходы, начисленные при применении АУСН, теперь визуально выделяются. Как доходы АУСН выделяются в отчетах по…
Здравствуйте!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
ИП на ОСНО. По НДФЛ доходы отражают кассовым методом.
НДС начисляется на наиболее раннюю из дат (день отгрузки или день предоплаты)
Соответственно налоговая база по НДФЛ и по НДС может не совпадать.
Например: отгрузили товар — начислили НДС, оплата не поступила — дохода нет.
Дополнительно материал
Учетная политика у индивидуального предпринимателя в 1С
ИП ОСНО, отчет о суммах НДС для 3-НДФЛ в 1С
Какой датой ИП на ОСНО учитывает денежные доходы для целей НДФЛ?
Как ИП заполнить декларацию 3-НДФЛ в 1С
Спасибо! А есть какой-то отчет (возможно универсальный можно сделать), чтобы увидеть суммы расходов, попадающие в 3-НДФЛ? Не просто списания с расчетного счета, а именно из чего расходы в 3-НДФЛ складываются
В книге доходов и расходов можно посмотреть Отчет — Книга доходов и расходов ИП.
Ее еще удобно смотреть из Отчеты — Помощник заполнения 3-НДФЛ нажмите на расходы — откроется форма
Здравствуйте! Из Отчеты — Помощник заполнения 3-НДФЛ нажмите на расходы — откроется форма не получется посмотреть за прошлый год, выдает информацию Декларация 3-НДФЛ за 2024 год уже сдана. Вы хотите создать уточненную декларацию? и как через помощника сделать за текущий год декларацию?
Да, вы можете нажать Создать уточненную декларацию, для того чтобы с помощником по работать и посмотреть с помощью него расходы.
Если не доходить до шага Декларация она формироваться не будет.
Но есть вдруг упустите этот момент и сформируете, то потом просто зайдите в Главное — Регламентированные отчеты найдите Декларацию 3-НДФЛ с признаком корректировка. Пометьте ее на удаление или напишите в комментарии: сделана для работы с помощником, в ИФНС не предоставлялась.
Чтобы за текущий год сформировать декларацию, когда находитесь на вкладке Доходы выбрать период 2025 год.