Неправильно распределяется НДФЛ

Вопрос задал Елена .. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. Можете объяснить , почему программа 1С Бухгалтерия в документе «Начисление зарплаты» неправильно начисляет НДФЛ на разные коды ( например доход 292324,33р — НДФЛ д.б. 38002р, а не 58892р. (см скриншот) , но общая сумма получается верная. Нужно ли здесь корректировать вручную?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Добрый день, Елена.
    С такой проблемой не сталкивались. Уточните, пожалуйста редакцию программы. У всех сотрудников неверно распределяется НДФЛ? По данному сотруднику были или нет ручные корректировки НДФЛ? Попробуйте перезаполнить документ Начисления зарплаты и перепровести.

  2. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.74.51) (http://v8.1c.ru/buhv8/). Только по этому сотруднику неправильно распределяется НДФЛ, только ему и только в этом месяце начислена годовая премия. Может ошибка связана с этим? Документ перезаполнила , провела, ситуация не поменялась

  3. Комментарий к предыдущему ответу. Увидела, почему — то пошли красные записи по сумме НДФЛ по этой премии за год в закладке НДФЛ документа Начисление зарплаты. (см скриншот), вне зависимости корректирую я НДФЛ или оставляю как начисляет программа (см скриншот 1 и 2), разница только в сумме. Записи в регистры НДФЛ по этому начислению делает документ Списание с р/сч № 898 от 04.10. Я сделала скриншоты регистров НДФЛ в этом документе. (скриншоты 3,4,5) Я не вижу ошибок, все записи меня устраивают. Может Вы увидите ошибку?

  4. Добрый день, Елена.
    Как вы оформляли выплату премии за год в программе? Посмотрите материал по теме: Как начислить премию за год?
    Премии за месяц в 6-НДФЛ
    Премии за месяц в 6-НДФЛ
    Премия начислялась вместе с зарплатой? В каком месяце начисляли премию, выплачивали отдельно или с зарплатой? У вас минусы в сентябре, делали перерасчет? Сформируйте Регистр налогового учета по НДФЛ по данному сотруднику. Посмотрите почему образовался минус.

  5. Оформляла годовую премию именно так , как в вашем материале. Премия начислялась вместе с зарплатой. Никаких перерасчетов я не делала. Минусы в сентябре, потому что программа (документом Списание с расчетного счета 898 от 04.10) сторнирует эту запись в регистре 30.09 (дата начисления) и делает такую же запись 04.10 — датой фактической выплаты премии. Здесь все верно, это же не ежемесячная производ. премия. В реестре по НДФЛ вроде тоже все верно (см вложение), все сторно для правильного отображения дат в отчете 6-ндфл

  6. Добрый день, Елена.
    Не обратила внимание, что премия была начислена в сентябре. Не видя вашей базы трудно сказать в чем причина. В тестовой базе НДФЛ отражается корректно. Попробуйте отменить проведение всех документов по зарплате за сентябрь (Отпуск, Больничный, выплаты и т.д.) и в хронологической последовательности перезаполнить и перепровести их.
    Реестр по НДФЛ у вас заполнен корректно. В документе Списания с расчетного счета проводки тоже отражаются корректно. Для проверки сформируйте универсальный отчет по данному сотруднику — Регистр накопления — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, если весь НДФЛ уплачен, то сальдо не должно быть.
    Можно еще выполнить тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестированием необходимо сделать копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3 .

  7. Перезаполнение в хронологическом порядке ничего не дает. Реестр заполняется корректно, потому что я ручной корректировкой внесла правильные суммы НДФЛ. Не пойму также о каком сальдо в универсальном отчете идет речь ?Там же просто суммы НДФЛ перечисляются по датам.

  8. Приложение

    Добрый день, Елена.
    Если в универсальном отчете указать Остатки и оборот, то будет виден Приход- Расход — Кон. остаток. Смотрит прикрепленный файл
    К сожалению не видя базы не могу сказать в чем причина. В тестовой базе воспроизвести такую ошибку не получается. Если после ручных корректировок все регистры заполнены верны и ошибка единичная, то можно все оставить как есть. Так как при каких то корректировках по зарплате в прошлых периодах рекомендуется сделать отмену всех документов по начислению зарплаты, ведомостей по начислению зарплаты и выплаты зарплаты. То есть, если после начисления зарплаты, была начислена и выплачена зарплата за октябрь, то проведение этих документов так же необходимо отменить.

  9. Не буду рисковать и отменять проведение документов в закрытых периодах. Остатков в отчете нет. Спасибо за подсказку. Вопрос закрываем

  10. Спасибо за обратную связь.
    Вопрос закрываю

Комментарии закрыты.