Добрый день! Организация на УСН, программа 1С БП 3.0.134.23 (ПРОФ). Проблема в учете уплаченного в бюджет НДФЛ: исчисленный налог в полном объеме принимается к расходам в 1 квартале 2023г, хотя перечисление производим в соответствии с изменениями в законодательстве с 2023г., т.е. по факту на конец квартала должна быть задолженность (не учтено в расходах) в объеме не перечисленного налога в бюджет.
При этом в анализе НДФЛ по месяцам налогового периода НДФЛ отражается как оплаченный сразу в месяце его начисления и регистрируется документами списания с расчетного счета при выплате заработной платы сотрудникам. Почему такое может происходить?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Вроде разобрались. Пришлось порядком покопаться в записях регистров, формируемых при начислении зарплаты. В некоторых («Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» и «Прочие расчеты») регистрировались записи со ссылкой на документы прошлых периодов, был даже 2019 год. Вышли из ситуации проведением корректирующих записей указанных регистров операцией межрасчетного периода, вроде помогло. Единственный вопрос возник: когда в регистре накопления много записей с остатками (т.е. приход не закрыт расходом), приходится в корректировке каждую расходную запись отдельно формировать, а нельзя ли как-то просто заполнить остатками? )))
Добрый день! К сожалению, в программе такой возможности нет.
Но бывают внешние обработки, которые закрывают регистр в ноль.